INŻYNIERIA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000707976

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

27,1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Kapitał zakładowy

249000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inzynieriapolska.pl

Email

biuro@inzynieriapolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad

Opis

Kompleksowe roboty drogowe
Prace sanitarno-deszczowe i wodociągowe
Wyburzenia i roboty ziemne
Roboty geotechniczne i ściany szczelne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inżynieria Polska osiągnęła 27 061 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 061 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 948 032 zł.

Zysk netto wyniósł 113 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 860 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 061 848 zł w 2024 roku.
• 23 532 960 zł w 2023 roku.
• 15 475 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 816 zł w 2024 roku.
• 38 795 zł w 2023 roku.
• 165 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38799.55

21232.02

1166720.51

94962.85

2067793.87

127018.65

3516672.1

209101.91

7099093.49

453815.32

15475670.15

165218.59

23532960.06

38795.24

27061848.43

113816.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inżynieria Polska wynosi 280 tys. zł.

EBITDA Inżynieria Polska wynosi 306 tys. zł.

EBIT

EBITDA

226137.57

227170.12

115278.99

279869.85

305770.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inżynieria Polska wynosi 19 434 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 938 235 zł a 67 654 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 757 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 434 732 zł w 2024 roku.
• 16 696 693 zł w 2023 roku.
• 11 764 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19674.01

130468.46

297248.28

90896.15

1248561.23

2916801.27

186160.14

2072763.99

5169484.68

176500.45

3357356.15

8791680.25

516861.94

7064852.21

17747733.73

786275.88

11764263.67

38689175.38

387952.4

16696693.31

58832400.15

938234.56

19434732.16

67654621.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inżynieria Polska wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291857

0.0291438

0.0291215

0.0290577

0.028926

0.0286898

0.0283889

0.0282663

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieria Polska wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001539

0.0005049

0.0002748

0.0012702

0.0018255

0.0012134

0.0050367

0.0056714

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inżynieria Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inżynieria Polska wynosi 415 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 941 tys. zł w 2023 roku.
• 619 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1163.99

4189.46

9181.21

17297.45

30769.03

46665.38

21234.54

54649.48

86874.73

27558.87

73808.86

138540.09

59655.96

170313.05

279454.41

33043.72

276493.7

619025.43

7759.05

371606.96

941062.35

22763.27

414726.85

1082473.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 717 867 zł.

Koszty operacyjne Inżynieria Polska wyniosły 26 781 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 531 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 717 867 zł w 2024 roku
• 3 148 819 zł w 2023 roku
• 2 235 895 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

30179.46

226519.46

1106489.21

2235894.96

3148818.59

3717867.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inżynieria Polska wyniosła 5 878 916 zł.

a

ktywa trwałe to 453 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 425 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 878 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 250 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 627 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 878 916 zł w 2024 roku.
• 5 003 274 zł w 2023 roku.
• 2 439 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46491.18

454881.63

396789.08

1156189.31

2554539.65

2439187.38

5003274

5878915.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.81

0.64

0.55

0.21

0.78

0.1

0.08

0.32

0.51

0.07

0.06

0.18

0.89

0.05

0.06

0.18

0.66

0.06

0.07

0.16

0.01

0.03

0

0.02

0.09

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inżynieria Polska wyniosły 4 627 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 878 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 627 936 zł w 2024 roku
• 3 866 111 zł w 2023 roku
• 1 390 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46491.18

20259.16

0.44

454881.63

333686.76

0.73

396789.08

148575.56

0.37

1156189.31

920855.38

0.8

2554539.65

1865390.4

0.73

2439187.38

1390819.54

0.57

5003274

3866110.92

0.77

5878915.53

4627936.12

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inżynieria Polska wykazała przychody na poziomie 27 061 848 zł.

Organizacja zarobiła 238 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 078 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 078 zł w 2024 roku
• 54 636 zł w 2023 roku
• 58 594 zł w 2022 roku

Wartość

3747

17213

13089

21041

37402

58594

54636

125078

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Inżynieria Polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59891

0.34295

0.30462

0.42181

0.96635

0.97929

0.92348

0.84205

0.65512

0.6832

0.59598

0.54699

0.67234

0.60961

0.63601

0.75145

0.80404

0.73847

0.66988

0.66691

0.51514

0.40853

0.46751

0.47689

0.78333

0.67446

0.71814

0.75662

0.76561

0.67215

0.76309

0.49136

0.43183

0.66274

0.82771

0.80205

0.84699

0.86714

0.79898

0.70175

0.50484

0.49106

0.68752

0.74646

0.84416

0.72151

0.93238

0.78342

0.58456

0.28488

0.25979

0.51639

0.45583

0.86016

0.54422

0.95841

0.88159

0.75239

0.22976

0.22244

0.35681

0.30284

0.83643

0.62588

0.96309

0.87646

0.77725

0.24967

0.26566

0.38187

0.38819

0.90574

Powiązania

QUANTUM INŻYNIERIA - wspólnik

R MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

29.09.2022

R Marcin

Maj 1986

Osoba

wspólnik

29.09.2022

03.11.2023

R Marcin

Maj 1986

Osoba

wspólnik

03.11.2023

Quantum Inżynieria

Organizacja

wspólnik

22.08.2023

03.11.2023

Quantum Inżynieria

Organizacja

reprezentacja

06.12.2017

R Marcin

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Quantum Inżynieria posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2023 jest Quantum Inżynieria kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 03.11.2023 był Rudziewicz Marcin kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 29.09.2022 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Rudziewicz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do INŻYNIERIA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKTYKA SP. Z O.O.	0000414732
2	ES-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000503462
3	SGKLIMA SP. Z O.O.	0000886035
4	RESCOLD W.W. PAŃKÓW SP. J.	0000118005
5	KLIMA BUD PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A. SZYMONIUK, R.	0000008076
6	ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH "WOD-REM" SP. Z O.O.	0000023011
7	KJF SP. Z O.O.	0000711276
8	KONWENT SP. Z O.O.	0000973281
9	TEKLIM P. JANOWSKI, P. MŁOŹNIAK SP. J.	0000311394
10	EKOTEC SP. Z O.O.	0000931295
11	SIGMA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000710701
12	ROKAN RK SP. Z O.O.	0000941286
13	ADMAR TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000491639
14	ENERGY POWER GROUP SP. Z O.O.	0000964054
15	ORION CONSTRUCTION S.A.	0000311889
16	PN TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000668440
17	LESTE SP. Z O.O. SP. K.	0000571068
18	WŁOSZCZYŃSKI SANITARY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000537379
19	ELTECHMA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000173577
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" SP. Z O.O.	0000185221
21	TERMAR SP. Z O.O.	0000666966
22	INSTAL AGORA SP. Z O.O.	0000968181
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BUDOMONT-6" SP. Z O.O.	0000122271
24	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA KOSENTKA SP. J.	0000425813
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA	0000198408
26	INSTALPARTNER SP. Z O.O.	0000940512
27	SPÓŁKA BUDOWLANA "INST-MONT" H.BIS, M.WOLNICKI SP. J.	0000065954
28	KAMAN SP. Z O.O.	0000902533
29	HYDRO-GAZ SWARZĘDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000605000
30	WASO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000891137

INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707976 NIP 7010785064 REGON 368924288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INŻYNIERIA POLSKA

INŻYNIERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707976 NIP
7010785064 REGON
368924288