SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.
Organizacja Elmag-Team osiągnęła 1 487 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 487 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 312 846 zł.
Zysk netto wyniósł 174 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 487 173 zł w 2024 roku.
• 428 148 zł w 2023 roku.
• 10 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 328 zł w 2024 roku.
• 175 125 zł w 2023 roku.
• 6365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmag-Team wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Elmag-Team wynosi 201 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmag-Team wynosi 1 983 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 202 zł a 3 717 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 983 963 zł w 2024 roku.
• 1 150 387 zł w 2023 roku.
• 65 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmag-Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmag-Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 636
zł.
Koszty operacyjne Elmag-Team wyniosły 1 286 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 636 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmag-Team wyniosła 541 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 541 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 869 zł w 2024 roku.
• 360 495 zł w 2023 roku.
• 45 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmag-Team wyniosły 148 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 265 zł w 2024 roku
• 141 220 zł w 2023 roku
• 1346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmag-Team wykazała przychody na poziomie 1 487 173 zł.
Organizacja zarobiła 199 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 565 zł w 2024 roku
• 17 322 zł w 2023 roku
• 629 zł w 2022 roku