Oferta obejmuje bramy, furtki, panele 3D, ogrodzenia murowane, balustrady
Malarnia proszkowa oraz usługi spawalnicze
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klienta
Azgo to firma z siedzibą w Białymstoku, która specjalizuje się w produkcji oraz montażu różnorodnych typów ogrodzeń. Jej oferta jest kompleksowa i obejmuje nie tylko standardowe ogrodzenia siatkowe, ale także specjalistyczne bramy, furtki, panele 3D, ogrodzenia murowane oraz balustrady. Firma jest ceniona za swoją solidność, terminowość oraz staranność wykonywanych prac, co potwierdzają liczne realizacje na terenie całej Polski.Ważną część działalności Azgo stanowi również malarnia proszkowa, która pozwala na malowanie elementów stalowych i konstrukcji, co zwiększa ich trwałość i estetykę. Zakład oferuje także usługi spawalnicze oraz realizację projektów ze stali. Azgo wyróżnia się elastycznym podejściem do klienta, oferując indywidualne projekty dostosowane do potrzeb inwestorów.Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami przyczyniają się do wysokiej jakości realizacji. Azgo jest również znana z uczciwości i rzetelności, co buduje pozytywny wizerunek polskich budowlańców. Proces realizacji projektów w firmie Azgo obejmuje etapy takie jak kontakt z klientem, spotkanie, projektowanie, zakup materiałów oraz montaż, co zapewnia pełną kontrolę nad każdym aspektem zamówienia. Wszystko to sprawia, że Azgo jest firmą godną zaufania, oferującą trwałe i estetyczne rozwiązania w zakresie ogrodzeń zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azgo osiągnęła 11 004 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 004 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 136 597 zł.
Zysk netto wyniósł 867 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 759 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 004 285 zł w 2024 roku.
• 7 633 867 zł w 2023 roku.
• 5 598 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 867 688 zł w 2024 roku.
• 781 633 zł w 2023 roku.
• 684 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azgo wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Azgo wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 179 902 zł w
2024 roku.
• 1 017 085 zł w
2023 roku.
• 890 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 263 265 zł w
2024 roku.
• 1 154 001 zł w
2023 roku.
• 937 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azgo wynosi 12 966 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 159 983 zł a 27 510 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 111 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 966 925 zł w 2024 roku.
• 9 724 992 zł w 2023 roku.
• 7 398 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azgo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azgo wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azgo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azgo wynosi 380 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 584 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 584 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 584 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 729
zł.
Koszty operacyjne Azgo wyniosły 9 824 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 729 zł w 2024 roku
• 828 140 zł w 2023 roku
• 353 487 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azgo wyniosła 7 875 707 zł.
a
ktywa trwałe to 1 211 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 664 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 875 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 879 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 995 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 278 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 875 707 zł w 2024 roku.
• 5 459 764 zł w 2023 roku.
• 3 214 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azgo wyniosły 4 995 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 875 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 995 730 zł w 2024 roku
• 3 447 475 zł w 2023 roku
• 1 974 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azgo wykazała przychody na poziomie 11 004 285 zł.
Organizacja zarobiła 1 076 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 867 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 517 zł w 2024 roku
• 78 140 zł w 2023 roku
• 70 094 zł w 2022 roku