XJ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000705553

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

70-256

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE PRODUKCJA ODZIEŻY TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XJ Group osiągnęła 72 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 901 zł. Pozostałe przychody to 19 231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 800 zł.

Strata netto wyniosła 5899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 133 zł w 2024 roku.
• 96 150 zł w 2023 roku.
• 62 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5899 zł w 2024 roku.
• -15 052 zł w 2023 roku.
• -45 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

170342.16

-7433.66

152120.28

13852.46

45878.71

9914.78

84107.07

-4477.06

62681.08

-45691.88

96149.79

-15052.28

72132.61

-5898.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XJ Group wynosi 48 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 180 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 088 zł w 2024 roku.
• 64 100 zł w 2023 roku.
• 41 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

113561.44

425855.4

8564.1

165387.46

380300.7

17120.69

87365.61

138806.92

0

68713.77

210267.68

0

41787.39

156702.7

0

64099.86

240374.47

0

48088.41

180331.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XJ Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XJ Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne XJ Group wyniosły 54 615 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4220 zł w 2023 roku
• 8769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XJ Group wyniosła 35 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 787 zł w 2024 roku.
• 41 344 zł w 2023 roku.
• 42 777 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

55824.58

80991.22

84070.83

81560.91

42776.66

41344.35

49786.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

3.05

-0.05

-0.04

0.17

1.21

0.14

0.09

0.12

0.43

-0.04

0.22

-0.05

-0.27

-0.13

-0.05

-1.07

1.58

-0.98

-0.73

-0.36

0.34

-0.17

-0.16

-0.12

0.12

-0.03

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XJ Group wyniosły 85 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 199 zł w 2024 roku
• 85 232 zł w 2023 roku
• 71 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

55824.58

58258.24

1.04

80991.22

69572.42

0.86

84070.83

61243.25

0.73

81560.91

64704.39

0.79

42776.66

71612.02

1.67

41344.35

85231.99

2.06

49786.51

85199.36

1.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XJ Group wykazała przychody na poziomie 72 133 zł.

Organizacja zarobiła -5899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1494

579

275

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja XJ Group wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31818

0.00102

0.00048

0

0.18671

0.50033

0.43967

0.78776

0.26958

0.25427

0.21082

0.96482

0

0.63805

0.48171

0.4743

0.70947

0.64226

0.72104

0.68996

0.91201

0.6894

0.62738

0.37387

0.48291

0.65136

0.78755

0.2915

0.62464

0.65934

0.67373

0.2

0.41661

0.4732

0.69959

0.2322

0.18603

0.25034

0.11923

0.59783

0.08256

0.37285

0.37642

0.89756

0.07414

0.06219

0.05751

0.94658

0

0.15131

0.37665

0.35135

0.91496

0.14093

0.1307

0.12069

0.59884

0

0.22352

0.26656

0.31133

0.90346

0.1896

0.23788

0.20674

0.44071

0

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja

M PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

M Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

05.11.2018

M Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

C Piotr

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Marchwiński Paweł posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Podobne organizacje do XJ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DMD SP. Z O.O.	0000715102
2	AMT SP. Z O.O.	0000520418
3	NDS SP. Z O.O.	0000932794
4	JOANNA MIZERSKA SP. Z O.O.	0000637352
5	NEOMESSE SP. Z O.O.	0000496987
6	KAMBIT GRAF SP. Z O.O.	0000350340
7	MAGNOLO COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000568953
8	PRINTXL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000414656
9	DĄBROWSKI S.K.A. W LIKWIDACJI	0000471217
10	IMPEX - POLEN SP. Z O.O.	0000262251
11	"PARYS" SP. Z O.O. - PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMY I MARKETINGU	0000238355
12	IJA KONCEPT SP. Z O.O.	0001024014
13	MDE SP. Z O.O.	0000684991
14	BERGO SP. Z O.O.	0000535114
15	AJL CREATIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000723379
16	BEKANE SP. Z O.O.	0000887117
17	DOLNOŚLĄSKIE STOW. KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU	0000027102
18	PES CAPITAL SP. Z O.O.	0000915935
19	EMERSON CAPITAL SP. Z O.O.	0000148929
20	STOW. ALL IN UJ	0000450107
21	G-PHARMA CONSULTING SP. Z O.O.	0000622015
22	UNIGROUP SP. Z O.O.	0000280858
23	LIKELEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000812927
24	MULTITECHNIK SP. Z O.O.	0000475061
25	STOW. RIO GRAPPLING CLUB CZĘSTOCHOWA	0000933011
26	MARKETING BLUE ARROW SP. Z O.O.	0000911387
27	TRAFFICMAKERS SP. Z O.O.	0000817622
28	HUSARIUS SP. Z O.O.	0000879051
29	SOCIALMARKETERS SP. Z O.O.	0000847918
30	ENDA SP. Z O.O.	0000554556

XJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705553 NIP 8971848576 REGON 368842194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XJ GROUP

XJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705553 NIP
8971848576 REGON
368842194