Organizacja M5f osiągnęła 6 724 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 724 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 086 483 zł.
Zysk netto wyniósł 637 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 344 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 724 206 zł w 2022 roku.
• 1 022 030 zł w 2021 roku.
• 3 486 395 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 723 zł w 2022 roku.
• 35 858 zł w 2021 roku.
• 452 115 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M5f wynosi 7 959 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
925 978 zł a 16 810 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 959 674 zł w 2022 roku.
• 1 594 241 zł w 2021 roku.
• 4 875 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M5f wyniosła 1 804 906 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 234 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 906 zł w 2022 roku.
• 1 395 999 zł w 2021 roku.
• 1 222 882 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M5f wyniosły 570 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 269 zł w 2022 roku
• 370 059 zł w 2021 roku
• 232 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M5f wykazała przychody na poziomie 6 724 206 zł.
Organizacja zarobiła 705 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 584 zł w 2022 roku
• 7963 zł w 2021 roku
• 53 660 zł w 2020 roku
Organizacja M5f wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.