NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000702288 NIP
8971847660 REGON
368699762

Podsumowanie

aktywa

259 tys.

przychód

140 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

206 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2017-11-06

Rozpoczęcie działalności

2017-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nataliia Matviienko osiągnęła 140 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 112 zł.

Strata netto wyniosła 11 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 065 zł w 2024 roku.
• 1 108 625 zł w 2023 roku.
• 1 172 250 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 047 zł w 2024 roku.
• 131 663 zł w 2023 roku.
• 28 902 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

-540.2

627896.22

148774.61

973812.55

394088.21

770023.18

316666.78

1087459.88

373125.61

1172250.38

28901.7

1108624.77

131663.49

140065.27

-11046.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nataliia Matviienko wynosi 206 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 602 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 339 zł w 2024 roku.
• 1 386 985 zł w 2023 roku.
• 941 283 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

22094.85

117839.2

81580.96

1095276.88

2082844.54

376992.16

2602553.37

5517234.94

215000.09

1995015.99

4433334.92

147047.88

2364523.57

5223758.54

44176.27

941283.33

2930625.95

121247.62

1386984.76

2771561.92

206339.3

602466.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nataliia Matviienko wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Nataliia Matviienko wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8990 zł w 2024 roku.
• 160 514 zł w 2023 roku.
• 43 128 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-540.2

148822.81

396143.42

401343.42

317295.38

397816.59

43128.02

46512.3

160513.51

164743.91

-8990.25

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nataliia Matviienko.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nataliia Matviienko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nataliia Matviienko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nataliia Matviienko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nataliia Matviienko wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2668.97

10310.93

18836.89

25976.19

38071.11

29214.38

80477.83

175929.68

23100.7

53749.34

100333.37

32623.8

53042.49

74625.12

5780.34

20574.27

46890.02

24077.03

36154.73

56582.22

14847.63

52715.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nataliia Matviienko wyniosły 149 056 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 226 843 zł w 2023 roku
• 240 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

1499.49

4865.18

48367.3

105195.31

240034.11

226843.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nataliia Matviienko wyniosła 258 754 zł.

ktywa obrotowe to 258 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 754 zł.

apitał (fundusz) własny to 150 617 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 754 zł w 2024 roku.
• 301 159 zł w 2023 roku.
• 222 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

30124

180865.32

508182.5

321519.13

238109.54

222416.55

301158.66

258753.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.82

1.37

0.24

0.78

0.41

0.4

0.98

1.1

0.41

1.57

1.9

0.37

0.34

0.13

0.49

0.04

0.02

0.44

0.81

0.14

0.12

-0.04

-0.07

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nataliia Matviienko wyniosły 108 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 137 zł w 2024 roku
• 139 495 zł w 2023 roku
• 163 515 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30124

664.2

0.02

180865.32

72090.71

0.4

508182.5

5526.28

0.01

321519.13

34852.35

0.11

238109.54

42045.7

0.18

222416.55

163514.85

0.74

301158.66

139495.17

0.46

258753.99

108137.38

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nataliia Matviienko wykazała przychody na poziomie 140 065 zł.

Organizacja zarobiła -10 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 zł w 2024 roku
• 14 358 zł w 2023 roku
• 8518 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

24247

8518

14358

594

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.74.Z)

dane za rok

Organizacja Nataliia Matviienko wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27533

0.28634

0.1325

0.26368

0.20655

0.82115

0.576

0.47308

0.3944

0.9

0.89779

0.96795

0.94577

0.87928

0.63208

0.63243

0.11043

0.9425

0.95455

0.97787

0.81301

0.83031

0.62111

0.53871

0.20192

0.93689

0.94402

0.97343

0.89403

0.82353

0.63047

0.47678

0.25171

0.92873

0.9417

0.99491

0.96068

0.81605

0.58944

0.62137

0.48094

0.64426

0.38431

0.44699

0.646

0.7082

0.69702

0.69198

0.60234

0.49226

0.48567

0.67899

0.686

0.87956

0.82884

0.72305

0.16613

0.26377

0.37742

0.48259

0.1531

0.142

0.20428

0.14

0.43643

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-103

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−3 mies. 4 dni 12-04-2024

2022

−4 mies. 4 dni 13-03-2023

2021

−5 mies. 12 dni 06-05-2022

2020

−5 mies. 6 dni 12-05-2021

2019

−5 mies. 6 dni 12-05-2020

2018

−2 mies. 3 dni 13-05-2019

2017

−2 mies. 2 dni 14-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Matviienko Nataliia - wspólnik, reprezentacja

MATVIIENKO DIANA - wspólnik

MATVIIENKO DIANA - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2017

Matviienko Nataliia

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

06.11.2017

Matviienko Diana

Osoba

prokurent

06.11.2017

Matviienko Diana

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

Matviienko Nataliia

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Matviienko Nataliia

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Matviienko Diana

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do NATALIIA MATVIIENKO

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-DENTAX SP. Z O.O.	0000199149
2	MAR - TON APARATY SŁUCHOWE SP. Z O.O.	0000527384
3	BEST WEST SP. Z O.O.	0000632228
4	MEDICA CONCEPT SP. Z O.O.	0000817072
5	CENTRUM SŁUCHU SOUNDCARE SP. Z O.O.	0000804297
6	AKOMODACJA SP. Z O.O.	0000241237
7	TECHMEDICO SP. Z O.O.	0000805748
8	STUDIO OPTYKI SP. Z O.O.	0000882506
9	SALUBER SP. Z O.O.	0000989439
10	NUGA LIFE SP. Z O.O.	0000432034
11	MEDILOGISTYKA SP. Z O.O.	0000014236
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SPORT I REHABILITACJA"	0000465600
13	KINESISMED SP. Z O.O.	0000889288
14	WARDA SP. Z O.O.	0000494199
15	MDM SP. Z O.O.	0000386332
16	ORTO-VINCI GDAŃSK SP. Z O.O.	0000709376
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "OPTOMED" SP. Z O.O.	0000044847
18	BIOMED NEUROTECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000387508
19	PREMIUM BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000481861
20	MROTEX MEDICAL SP. Z O.O.	0000626020
21	DEMALO SP. Z O.O.	0000935754
22	TURMED SP. Z O.O.	0000522206
23	NUGA PL WARSZAWA SP. Z O.O.	0000907280
24	CORTIMED SP. Z O.O.	0000911755
25	MSHARE SP. Z O.O.	0000585896
26	P.H.U. SZCZĘŚNIAK I BRATEK SP. J.	0000118598
27	ORTO-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000838214
28	HOFMAN ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000268299
29	MATIO SP. Z O.O.	0000437871
30	PRACOWNIA OPTYCZNA SP. Z O.O.	0000705312

NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000702288 NIP 8971847660 REGON 368699762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.74.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NATALIIA MATVIIENKO

NATALIIA MATVIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000702288 NIP
8971847660 REGON
368699762