Realizacja luster, paneli szklanych i kabin prysznicowych
Możliwość personalizacji projektów
Usługi montażu na terenie Śląska
Szeroki wachlarz obróbki szkła, w tym druk UV
IRWAR to zasłużony zakład szklarski, który specjalizuje się w produkcji i obróbce szkła na indywidualne zamówienie. Oferta tej firmy obejmuje szeroką gamę produktów, takich jak lustra, panele szklane, kabiny prysznicowe oraz balustrady, które wyróżniają się zarówno jakością, jak i estetyką. Istotnym elementem działalności IRWAR jest także możliwość personalizacji projektów, co pozwala klientom na stworzenie unikalnych rozwiązań dostosowanych do ich preferencji i potrzeb. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak druk UV, oferowane wyroby cechują się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. IRWAR nie tylko wykonuje standardowe zamówienia, ale także podejmuje się realizacji nietypowych projektów, oferując pełną obsługę montażu w regionie Śląska. Firma zrealizowała wiele udanych projektów, a jej zespół specjalistów jest gotowy do pomocy w wyborze odpowiednich produktów oraz w przygotowaniu wyceny, co czyni ją cennym partnerem w dziedzinie usług szklarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irwar osiągnęła 825 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 825 461 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 055 zł.
Zysk netto wyniósł 59 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 465 zł w 2024 roku.
• 625 133 zł w 2023 roku.
• 558 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 405 zł w 2024 roku.
• -10 047 zł w 2023 roku.
• -21 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irwar wynosi 838 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 302 zł a 2 063 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 233 zł w 2024 roku.
• 422 503 zł w 2023 roku.
• 385 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irwar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irwar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irwar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irwar wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 842
zł.
Koszty operacyjne Irwar wyniosły 753 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 842 zł w 2024 roku
• 138 392 zł w 2023 roku
• 115 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irwar wyniosła 199 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 405 zł w 2024 roku.
• 148 355 zł w 2023 roku.
• 139 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irwar wyniosły 132 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 336 zł w 2024 roku
• 140 691 zł w 2023 roku
• 121 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irwar wykazała przychody na poziomie 825 465 zł.
Organizacja zarobiła 65 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5877 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku