Organizacja Irwar osiągnęła 558 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 759 zł. Pozostałe przychody to 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 579 738 zł.
Strata netto wyniosła 21 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 571 zł w 2022 roku.
• 265 253 zł w 2021 roku.
• 159 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 980 zł w 2022 roku.
• 8511 zł w 2021 roku.
• 32 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irwar wynosi 385 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 396 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 664 zł w 2022 roku.
• 240 648 zł w 2021 roku.
• 261 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irwar wyniosła 139 365 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 365 zł w 2022 roku.
• 105 549 zł w 2021 roku.
• 57 333 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irwar wyniosły 121 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 654 zł w 2022 roku
• 65 858 zł w 2021 roku
• 26 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irwar wykazała przychody na poziomie 558 571 zł.
Organizacja zarobiła -21 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 170 zł w 2021 roku
• 1932 zł w 2020 roku