Organizacja Armspirit osiągnęła 1 048 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 047 693 zł. Pozostałe przychody to 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 725 zł.
Zysk netto wyniósł 124 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 048 271 zł w 2022 roku.
• 348 338 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 969 zł w 2022 roku.
• 11 471 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armspirit wynosi 1 304 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 563 zł a 2 620 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 304 286 zł w 2022 roku.
• 290 464 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armspirit wyniosła 1 676 644 zł.
a
ktywa trwałe to 58 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 617 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 535 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 644 zł w 2022 roku.
• 139 751 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armspirit wyniosły 1 535 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 767 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 535 893 zł w 2022 roku
• 123 280 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armspirit wykazała przychody na poziomie 1 048 271 zł.
Organizacja zarobiła 137 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 360 zł w 2022 roku
• 1721 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Armspirit wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.