AJW PROPERTY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000692708

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

511 tys.

zysk

282 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KRAŚNIK

Adres

UL. GRANICZNA, 3

Kod pocztowy

23-204

Rejestracja

2017-09-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJW Property osiągnęła 511 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 044 zł.

Zysk netto wyniósł 282 183 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 227 zł w 2023 roku.
• 505 795 zł w 2022 roku.
• 504 985 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 183 zł w 2023 roku.
• 296 655 zł w 2022 roku.
• 348 549 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

42082.1

30426.61

504988

400534.07

504986.47

342978.79

455366.55

324807.02

504985.18

348549.28

505795.22

296654.88

511226.9

282183.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJW Property wynosi 327 tys. zł.

EBITDA AJW Property wynosi 370 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 714 zł w 2023 roku.
• 343 545 zł w 2022 roku.
• 384 091 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 059 zł w 2023 roku.
• 374 239 zł w 2022 roku.
• 414 784 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJW Property wynosi 2 721 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 766 840 zł a 6 674 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 721 026 zł w 2023 roku.
• 2 563 654 zł w 2022 roku.
• 2 548 201 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

47194.96

196956.13

425972.54

257595.51

2196390.46

5607476.98

492329.6

2200902.41

4801703.06

600934.87

2203740.65

4547298.28

757477.77

2548200.73

4879689.92

758692.83

2563654.32

5545802.6

766840.35

2721026.31

6674535.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJW Property wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJW Property wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJW Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJW Property wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 378 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.
• 218 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 231 zł.

Koszty operacyjne AJW Property wyniosły 184 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 231 zł w 2023 roku
• 16 497 zł w 2022 roku
• 13 072 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJW Property wyniosła 1 689 336 zł.

a

ktywa trwałe to 588 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 100 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 689 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 668 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 689 336 zł w 2023 roku.
• 1 759 842 zł w 2022 roku.
• 1 655 013 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

721374.46

1671385.24

1594920.79

1542304.95

1655012.76

1759841.77

1689335.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.94

0.77

0.72

0.24

1.17

0.84

0.79

0.21

0.52

0.73

0.68

0.21

0.41

0.75

0.71

0.21

0.32

0.76

0.69

0.17

0.21

0.68

0.59

0.17

0.64

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJW Property wyniosły 20 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 689 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 702 zł w 2023 roku
• 373 391 zł w 2022 roku
• 565 217 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

721374.46

658447.85

0.91

1671385.24

1327924.56

0.79

1594920.79

938481.32

0.59

1542304.95

741058.46

0.48

1655012.76

565216.99

0.34

1759841.77

373391.12

0.21

1689335.61

20701.72

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJW Property wykazała przychody na poziomie 511 227 zł.

Organizacja zarobiła 308 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 263 zł w 2023 roku
• 33 224 zł w 2022 roku
• 23 587 zł w 2021 roku

Wartość

0

23587

33224

26263

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja AJW Property wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78944

0.3405

0.88942

0.80892

0.98253

0.98204

0.49274

0.88467

0

0.96993

0.76282

0.94362

0.75235

0.98297

0.98386

0.74108

0.91657

0

0.96238

0.75602

0.94219

0.6767

0.96484

0.96487

0.66456

0.71255

0

0.94664

0.71996

0.93692

0.60009

0.96082

0.96141

0.62755

0.61681

0

0.95485

0.73539

0.94324

0.51635

0.96895

0.96914

0.66173

0.58969

0.93941

0.92593

0.69843

0.93911

0.41667

0.9459

0.95111

0.54059

0.44237

0.93642

0.91003

0.6698

0.93044

0.08212

0.93837

0.94282

0.53471

0.4011

0.9079

Powiązania

AJW PROPERTY - wspólnik, reprezentacja

AJW DEVELOPMENT - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W JĘDRZEJ - wspólnik

W WOJCIECH - wspólnik

W ZDZISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2017

Ajw Property

Organizacja

wspólnik

01.09.2017

W Jędrzej

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

01.09.2017

W Wojciech

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2017

W Zdzisław

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

Ajw Property

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AJW PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	ABACUS SP. Z O.O.	0000127935
2	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "JOSEF WELT" SP. Z O.O.	0000131870
3	FABER SP. Z O.O.	0000144853
4	FIBERSTUDIO SP. Z O.O.	0000373448
5	ABAKUS SP. Z O.O.	0000132437
6	TORUŃ CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000336926
7	ELEKTRONIKUS SP. Z O.O.	0000549133
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTEX" SP. Z O.O.	0000201035
9	KANCELARIA JASTA SP. Z O.O.	0000421205
10	SZOST TAX SP. Z O.O.	0000645561
11	OPTYMER SP. Z O.O.	0000616328
12	CENTRUM KSIĘGOWE ENTER SP. Z O.O.	0000313113
13	BRSP SP. Z O.O.	0000465092
14	ACER CONSULTING SP. Z O.O.	0000072782
15	KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA REGATIO	0000774891
16	SALDO SP. Z O.O.	0000376538
17	CARDAS TRUE ART SP. Z O.O.	0000359881
18	AKROPOL OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000359504
19	YOURS SP. Z O.O.	0000225658
20	BIURO RACHUNKOWE DENAR SP. Z O.O.	0000514967
21	BIURO KSIĘGOWE "ASPECT" SP. Z O.O.	0000166563
22	LEX-FINANCE SP. Z O.O.	0000297968
23	BIURO RACHUNKOWE BILANS SP. Z O.O.	0000641150
24	RLS LEGAL & TAX ADVICE SP. Z O.O.	0000376297
25	MEGATREND SP. Z O.O.	0000879186
26	JAŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000272458
27	BIURO USŁUG KSIĘGOWO-PODATKOWYCH PERFEKT SP. Z O.O.	0000331112
28	OREA SP. Z O.O.	0000427549
29	ASCOTA NEXT SP. Z O.O.	0000539937
30	HESAL SP. Z O.O.	0000246139

AJW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000692708 NIP 7151940041 REGON 368141250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJW PROPERTY

AJW PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000692708 NIP
7151940041 REGON
368141250