Organizacja Renovatio 3d osiągnęła 1 572 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 572 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 495 247 zł.
Zysk netto wyniósł 77 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 572 792 zł w 2022 roku.
• 1 820 058 zł w 2021 roku.
• 1 131 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 545 zł w 2022 roku.
• 12 650 zł w 2021 roku.
• -120 235 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renovatio 3d wynosi 2 387 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 451 zł a 5 488 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 387 740 zł w 2022 roku.
• 2 000 881 zł w 2021 roku.
• 1 470 427 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renovatio 3d wyniosła 1 801 291 zł.
a
ktywa trwałe to 401 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 399 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 291 zł w 2022 roku.
• 1 329 444 zł w 2021 roku.
• 2 094 355 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renovatio 3d wyniosły 429 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 249 zł w 2022 roku
• 346 897 zł w 2021 roku
• 1 139 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renovatio 3d wykazała przychody na poziomie 1 572 792 zł.
Organizacja zarobiła 88 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 069 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Renovatio 3d wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.