MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K. | KRS: 0000685696

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OGRODOWA, 15A

Kod pocztowy

91-065

Rejestracja

2017-07-05

Rozpoczęcie działalności

2017-07-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

jacek.franasik@maxwelt.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MAX Welt Property osiągnęła 1 612 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 612 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 371 289 zł.

Zysk netto wyniósł 241 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 612 943 zł w 2024 roku.
• 1 628 010 zł w 2023 roku.
• 1 165 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 654 zł w 2024 roku.
• -72 352 zł w 2023 roku.
• -331 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70389.67

-4225.98

947614.25

-202170.87

1031397.78

-113258.62

1106324.78

-74340

1097639.22

-447284.35

1165211.25

-331064.95

1628009.81

-72351.84

1612942.8

241653.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MAX Welt Property wynosi 242 tys. zł.

EBITDA MAX Welt Property wynosi 293 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 713 zł w 2024 roku.
• -74 564 zł w 2023 roku.
• -330 477 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 657 zł w 2024 roku.
• 346 991 zł w 2023 roku.
• 88 867 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MAX Welt Property wynosi 2 041 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 032 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 041 911 zł w 2024 roku.
• 1 085 340 zł w 2023 roku.
• 776 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47506.96

175974.17

0

631742.83

2369035.63

0

687598.52

2578494.45

0

737549.85

2765811.95

0

731759.48

2744098.05

0

776807.5

2913028.13

0

1085339.87

4070024.53

0

2041910.76

4032357

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX Welt Property wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 3,52% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MAX Welt Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 969 zł.

Koszty operacyjne MAX Welt Property wyniosły 1 371 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 969 zł w 2024 roku
• 263 113 zł w 2023 roku
• 203 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MAX Welt Property wyniosła 4 055 548 zł.

a

ktywa trwałe to 3 401 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 654 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 055 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -918 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 974 214 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 055 548 zł w 2024 roku.
• 4 191 037 zł w 2023 roku.
• 4 410 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5008060.88

4875519.35

4504738.69

4371960.45

4343661.86

4410792.73

4191037.1

4055547.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.46

-0.06

-0.04

1

-0.21

-0.03

0.36

-0.11

-0.02

0.19

-0.08

-0.07

-0.1

0.58

-0.41

-0.08

0.3

-0.28

-0.02

0.06

-0.05

-0.04

0.06

-0.26

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MAX Welt Property wyniosły 4 974 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 055 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 974 214 zł w 2024 roku
• 5 351 357 zł w 2023 roku
• 5 498 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5008060.88

5007286.86

1

4875519.35

5076916.2

1.04

4504738.69

4819394.16

1.07

4371960.45

4762561.5

1.09

4343661.86

5117469.74

1.18

4410792.73

5498761.05

1.25

4191037.1

5351357.26

1.28

4055547.75

4974214.02

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MAX Welt Property wykazała przychody na poziomie 1 612 943 zł.

Organizacja zarobiła 241 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MAX Welt Property wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27773

0.35785

0.66838

0.82063

0.30263

0.28293

0.33186

0.00797

0

0.10011

0.67352

0.67257

0.84764

0.25041

0.21079

0.20593

0.92881

0

0.11697

0.68133

0.65991

0.86305

0.27383

0.2446

0.21781

0.81412

0

0.16345

0.70011

0.65577

0.86546

0.32804

0.28091

0.27049

0.72384

0

0.05493

0.68812

0.64699

0.88418

0.19486

0.17918

0.13513

0.85331

0

0.07798

0.67154

0.64103

0.8924

0.21946

0.19451

0.15313

0.77229

0

0.14802

0.69586

0.62111

0.89798

0.30068

0.28271

0.24683

0.5356

0

0.73199

0.6611

0.58628

0.90122

0.63196

0.56071

0.72031

0.07276

0

Powiązania

MAX WELT - wspólnik, reprezentacja

FRANASIK FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2017

Max Welt

Organizacja

wspólnik

05.07.2017

25.04.2024

Z Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

25.04.2024

Franasik Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

05.07.2017

Max Welt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAX WELT

	Organizacja	Numer KRS
1	DE LUCA SP. Z O.O.	0000396078
2	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
3	EMMIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687431
4	BRACIA GŁĘBICCY SP. Z O.O.	0000065368
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
6	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
7	OWL SP. Z O.O.	0000368687
8	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
9	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
11	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
13	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
14	ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG SP. Z O.O.	0000154716
15	KOMORNIKI Z1 SP. Z O.O.	0000525437
16	MJM PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468619
17	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
18	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR"	0000203561
20	FIRMA LOBBY SP. Z O.O.	0000476302
21	CORNAXPOL M. KORNAK SP. K.	0000616394
22	LINDEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660583
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	0000196260
24	PTU "ELMAL" JAN PAWEŁEK SP. J.	0000014969
25	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
26	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099821
28	SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS	0000047332
29	MY HOUSE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000799739
30	ACCO RENT SP. Z O.O.	0000771125

MAX WELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000685696 NIP 7262666809 REGON 367719882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAX WELT

MAX WELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000685696 NIP
7262666809 REGON
367719882