Organizacja A.r. opi osiągnęła 203 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 299 zł. Pozostałe przychody to 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 632 zł.
Zysk netto wyniósł 4667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 770 zł w 2023 roku.
• 217 734 zł w 2022 roku.
• 256 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4667 zł w 2023 roku.
• 52 008 zł w 2022 roku.
• 22 269 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.r. opi wynosi 187 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 960 zł a 509 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 476 zł w 2023 roku.
• 382 649 zł w 2022 roku.
• 260 251 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.r. opi wyniosła 54 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 220 zł w 2023 roku.
• 60 674 zł w 2022 roku.
• 43 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.r. opi wyniosły 10 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 273 zł w 2023 roku
• 21 395 zł w 2022 roku
• 56 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.r. opi wykazała przychody na poziomie 203 770 zł.
Organizacja zarobiła 6475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1808 zł w 2023 roku
• 1384 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.r. opi wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opoka Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.