Kompleksowe usługi budowlane w całej Polsce|Ponad 200 zrealizowanych projektów|Doświadczony zespół ponad 30 specjalistów|Realizacja obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej|Szkolenia BHP oraz instalacja infrastruktury światłowodowej
DONPOL Sp. z o.o. to firma budowlana, która działa na rynku od 2017 roku, realizując projekty na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych, obejmujących zarówno prace konstrukcyjne, jak i wykończeniowe. Zespół firmy liczy ponad 30 wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą doświadczenie, wiedzę techniczną oraz innowacyjne podejście do realizacji inwestycji.
Firma może pochwalić się ponad 200 zrealizowanymi projektami, co świadczy o jej ugruntowanej pozycji i zaufaniu klientów. Wśród kluczowych realizacji znajdują się m.in. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynki magazynowo-produkcyjne, obiekty szpitalne oraz wielorodzinne budynki mieszkalne. DONPOL Sp. z o.o. uczestniczyła także w pracach ogólnobudowlanych przy inwestycjach naukowych, takich jak Białostockie Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego.
Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług budowlanych. DONPOL Sp. z o.o. wykonuje zbrojenie i montaż szkieletów zbrojeniowych, szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropów oraz ścian budynków, a także belek i podciągów. Firma realizuje również prace związane z wykonaniem ław i stóp fundamentowych, zapewniając solidne podstawy dla różnorodnych inwestycji budowlanych.
Oprócz tradycyjnych usług budowlanych, DONPOL Sp. z o.o. oferuje także wykwalifikowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), obejmujące szkolenia wstępne, stanowiskowe oraz okresowe. Firma świadczy również usługi związane z układaniem i instalacją infrastruktury światłowodowej, odpowiadając na potrzeby nowoczesnej komunikacji i rozwoju technologicznego.
DONPOL Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość realizacji, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu, firma buduje trwałe relacje z partnerami biznesowymi i inwestorami, a jej realizacje stanowią wizytówkę solidności oraz nowoczesności w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donpol osiągnęła 1 652 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 648 250 zł. Pozostałe przychody to 3996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 588 066 zł.
Zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 652 246 zł w 2023 roku. • 1 724 804 zł w 2022 roku. • 1 393 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 184 zł w 2023 roku. • 455 704 zł w 2022 roku. • 769 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donpol wynosi 1 994 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 841 zł a 4 130 615 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 994 546 zł w 2023 roku. • 3 650 104 zł w 2022 roku. • 4 674 654 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donpol wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Donpol wynosi 82 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 81 732 zł w
2023 roku. • 520 224 zł w
2022 roku. • 851 553 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 81 732 zł w
2023 roku. • 520 224 zł w
2022 roku. • 851 553 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Donpol wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donpol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Donpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Donpol wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 77 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2023 roku. • 181 tys. zł w 2022 roku. • 178 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
238 544
zł.
Koszty operacyjne Donpol wyniosły
1 566 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 238 544 zł w 2023 roku • 249 620 zł w 2022 roku • 228 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2023 roku •
21% w 2022 roku •
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donpol wyniosła 2 487 454 zł.
a
ktywa trwałe to 1 166 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 487 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 704 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 487 454 zł w 2023 roku. • 2 344 830 zł w 2022 roku. • 2 316 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donpol wyniosły 1 617 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 487 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 617 704 zł w 2023 roku • 1 441 607 zł w 2022 roku • 1 424 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2023 roku • 61% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donpol wykazała przychody na poziomie 1 652 246 zł.
Organizacja zarobiła 68 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8759 zł w 2023 roku • 46 795 zł w 2022 roku • 76 591 zł w 2021 roku
Organizacja Donpol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1262 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 423 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1262
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+14 mies. 3 dni11-09-2025
2022
+25 mies. 16 dni19-08-2025
2021
+34 mies. 13 dni13-08-2025
2020
+46 mies. 18 dni13-08-2025
2019
+58 mies. 17 dni07-08-2025
2018
+73 mies. 3 dni16-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kravchenko Valerii posiada 91
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.