MIROGRAFIA SP. Z O.O. | KRS: 0000678909

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

582 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność fotograficzna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOŻYDAR

Adres

, 5A

Kod pocztowy

63-020

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Produkcja opakowań drewnianych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirografia osiągnęła 1 506 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 503 791 zł. Pozostałe przychody to 2990 zł.

Całkowite koszty wyniosły 922 107 zł.

Zysk netto wyniósł 581 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 506 781 zł w 2024 roku.
• 1 417 551 zł w 2023 roku.
• 1 132 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 684 zł w 2024 roku.
• 415 139 zł w 2023 roku.
• 610 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

265687.58

106917.14

228928.38

30543.14

465457.86

224653.48

297855.92

88407.42

298951.45

29906.44

1132613.23

610608.95

1417550.6

415138.94

1506780.62

581683.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirografia wynosi 659 tys. zł.

EBITDA Mirografia wynosi 850 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 658 850 zł w 2024 roku.
• 508 401 zł w 2023 roku.
• 667 358 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 002 zł w 2024 roku.
• 713 908 zł w 2023 roku.
• 724 274 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirografia wynosi 4 900 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 569 645 zł a 8 371 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 900 901 zł w 2024 roku.
• 3 738 971 zł w 2023 roku.
• 4 019 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83937.85

688731.47

1496839.96

106845.21

381636.69

572320.95

275335.32

1484254.48

3145148.72

341640.88

893841.18

1822084.72

299064.4

682997.44

1941710.48

822027.43

4019538.71

8548525.3

1133381.63

3738971.13

6044702.04

1569644.6

4900900.86

8371437.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirografia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirografia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirografia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mirografia wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 499 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 447 zł.

Koszty operacyjne Mirografia wyniosły 844 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 168 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 447 zł w 2024 roku
• 302 900 zł w 2023 roku
• 90 787 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirografia wyniosła 2 139 057 zł.

a

ktywa trwałe to 666 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 473 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 092 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 057 zł w 2024 roku.
• 1 559 442 zł w 2023 roku.
• 1 172 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

191700.62

458905.23

606715.74

615243.57

623444.13

1172703.63

1559441.73

2139056.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.96

0.48

0.4

0.07

0.21

0.16

0.13

0.37

0.61

0.54

0.48

0.14

0.19

0.34

0.3

0.05

0.06

0.11

0.1

0.52

0.56

0.59

0.54

0.27

0.37

0.29

0.27

0.28

0.44

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirografia wyniosły 46 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 197 zł w 2024 roku
• 48 266 zł w 2023 roku
• 76 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

191700.62

79783.48

0.42

458905.23

316444.95

0.69

606715.74

239601.98

0.39

615243.57

159722.39

0.26

623444.13

138016.51

0.22

1172703.63

76667.06

0.07

1559441.73

48266.22

0.03

2139056.8

46197.33

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirografia wykazała przychody na poziomie 1 506 781 zł.

Organizacja zarobiła 643 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 056 zł w 2024 roku
• 41 878 zł w 2023 roku
• 61 050 zł w 2022 roku

Wartość

18919

5913

22486

8563

1501

61050

41878

62056

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mirografia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność fotograficzna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94215

0.8087

0.82645

0.48958

0.97386

0.96667

0.9171

0.85492

0.93023

0.88158

0.80969

0.89145

0.60408

0.785

0.79688

0.61694

0.55918

0.90074

0.97507

0.88757

0.9169

0.45205

0.9661

0.9697

0.82373

0.73264

0.97248

0.95787

0.88084

0.92461

0.40751

0.84247

0.87943

0.62

0.46512

0.95157

0.82653

0.85138

0.93061

0.43972

0.60714

0.64326

0.56177

0.41148

0.81718

0.9833

0.94626

0.93692

0.29194

0.94134

0.94872

0.89417

0.76754

0.97628

0.98214

0.94891

0.95357

0.22382

0.84069

0.88778

0.78528

0.62268

0.9757

0.97664

0.93662

0.96028

0.10926

0.91667

0.91781

0.71734

0.56115

0.96845

Powiązania

C MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

C Mirosław

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

C Mirosław

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Czerniak Mirosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MIROGRAFIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ATENZA SP. Z O.O.	0000885267
2	LIGHTMOTYW PLUS SP. Z O.O.	0000510148
3	PRINTU SP. Z O.O.	0000430032
4	PROSPERO SP. Z O.O.	0000504195
5	PINUP STUDIO SP. Z O.O.	0000957463
6	SNH GROUP SP. Z O.O.	0001006040
7	CUBE ONLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000264641
8	AN DELIPACY- ANASTASAKIS SP. K.	0000953226
9	BALANCING ART SP. Z O.O.	0000604041
10	MIGAVKA SP. Z O.O.	0000312703
11	CHRZANOWSKI SP. Z O.O.	0000811853
12	SZABAN SP. Z O.O.	0000981926
13	ART-LAB SP. Z O.O.	0000994637
14	REPORTER AGENCJA FOTOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000333168
15	SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.	0000885339
16	SNAPSHOT STUDIO SP. Z O.O.	0000727686
17	TRI SYSTEM SP. Z O.O.	0000780893
18	MAWI SP. Z O.O.	0000137861
19	SZAJEWSKI.COM STUDIO SP. Z O.O.	0000872841
20	FLIXSTUDIO SP. Z O.O.	0001045186
21	ANTOLOS SP. Z O.O.	0000875831
22	ARCHUS SP. Z O.O.	0000216960
23	FOTOGRAFIA I REKLAMA PIOTR MARGAS	0000967467
24	PORADNIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265758
25	WRC SP. Z O.O.	0000069721
26	DRYFY SP. Z O.O.	0001061258
27	PHOTOGENICA SP. Z O.O.	0000319298
28	PREPUBLIKA SP. Z O.O.	0000858381
29	LUPUS SP. Z O.O.	0001066828
30	IDEATORS SP. Z O.O.	0000787694

MIROGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678909 NIP 7861708224 REGON 367318090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIROGRAFIA

MIROGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678909 NIP
7861708224 REGON
367318090