Organizacja Nałęcz osiągnęła 6 768 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 452 zł. Pozostałe przychody to 6 577 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 925 504 zł.
Zysk netto wyniósł 3 115 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 768 255 zł w 2022 roku.
• 1 457 447 zł w 2021 roku.
• 962 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 115 956 zł w 2022 roku.
• 441 242 zł w 2021 roku.
• -707 749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęcz wynosi 19 863 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 887 986 zł a 43 623 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 755 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 863 980 zł w 2022 roku.
• 3 287 617 zł w 2021 roku.
• 862 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęcz wyniosła 4 134 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 134 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 134 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 850 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 134 394 zł w 2022 roku.
• 5 443 701 zł w 2021 roku.
• 4 134 065 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęcz wyniosły 283 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 134 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -657 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 746 zł w 2022 roku
• 4 709 010 zł w 2021 roku
• 3 840 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęcz wykazała przychody na poziomie 6 768 255 zł.
Organizacja zarobiła 3 140 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 115 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 970 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku