PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000673701

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-191 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA DANTYSZKA, 18

Kod pocztowy

02-054

Rejestracja

2017-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Phoenix Group International osiągnęła 3 483 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 373 515 zł. Pozostałe przychody to 109 668 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 564 453 zł.

Strata netto wyniosła 190 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 444 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 483 183 zł w 2024 roku.
• 26 875 857 zł w 2023 roku.
• 15 646 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 938 zł w 2024 roku.
• 260 920 zł w 2023 roku.
• -129 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

369132.95

10052.98

2796650.47

27123.58

3778283.85

34082.46

13711408.23

-47041.77

18166812.84

37560.75

15646995.5

-129314.72

26875856.92

260920.23

3483183.02

-190938.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Phoenix Group International wynosi -248 tys. zł.

EBITDA Phoenix Group International wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -247 998 zł w 2024 roku.
• 735 744 zł w 2023 roku.
• 465 750 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 064 zł w 2024 roku.
• 735 744 zł w 2023 roku.
• 465 750 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21327.91

12800.87

42297.75

-50933.53

-451142.14

465750.42

735743.78

-247997.75

-31063.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Phoenix Group International wynosi 2 327 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 707 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 327 706 zł w 2024 roku.
• 19 109 707 zł w 2023 roku.
• 10 431 330 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11289.74

297590.29

922832.38

31632.42

2004560.39

6991626.18

57194.27

2712380

9445709.63

0

9162851.76

34278520.58

50083.5

12311535.06

45417032.1

0

10431330.33

39117488.75

148787.63

19109706.5

67189642.3

0

2327706.07

8707957.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Phoenix Group International wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291762

0.0290916

0.0290173

0.0287503

0.0286045

0.0286671

0.028312

0.0290017

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phoenix Group International wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001471

0.0012512

0.0036356

0.0035051

0.0025904

0.0072237

0.0033007

0.0140303

Wiarygodność firmy

dane za rok

Phoenix Group International charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Phoenix Group International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 616 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2010.6

6534.1

14641.72

1920.13

37285.1

109269.13

6344.66

52874.46

148794.62

0

155169.69

531827.24

0

202890.13

695767.68

0

182551.37

616293.95

0

292052.91

1035153.21

0

134940.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 918 zł.

Koszty operacyjne Phoenix Group International wyniosły 3 621 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 918 zł w 2024 roku
• 402 982 zł w 2023 roku
• 264 726 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

264725.82

402981.6

448917.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Phoenix Group International wyniosła 3 097 908 zł.

a

ktywa trwałe to 981 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 116 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 090 463 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 097 908 zł w 2024 roku.
• 3 255 934 zł w 2023 roku.
• 2 008 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19868.13

495343.55

2235708.45

1101736.83

1684518.61

2008103.28

3255933.98

3097908.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,565%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -376 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.67

0.06

0.03

0.05

0.64

0

0.01

0.02

0.45

0.01

-0.04

-1.61

0

0.02

0.56

-0.03

0

-0.06

2.07

0.03

-0.01

0.08

1.32

0.03

0.01

-0.06

-25.65

-0.07

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Phoenix Group International wyniosły 3 090 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 097 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 090 463 zł w 2024 roku
• 3 057 550 zł w 2023 roku
• 2 070 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19868.13

4815.15

0.24

495343.55

453166.99

0.91

2235708.45

2159449.43

0.97

1101736.83

1072519.58

0.97

1684518.61

1617740.61

0.96

2008103.28

2070640

1.03

3255933.98

3057550.47

0.94

3097908.49

3090463.08

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Phoenix Group International wykazała przychody na poziomie 3 483 183 zł.

Organizacja zarobiła -190 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -348 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 268 884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2438

934

4269

5939

8810

0

268884

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Phoenix Group International wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.40187

0.21973

0.23869

0.62424

0.81029

0.94293

0.76942

0.66931

0.58546

0.51951

0.46365

0.72707

0.38692

0.23429

0.59161

0.77384

0.65893

0.56296

0.55854

0.67963

0.78616

0.365

0.30851

0.45094

0.67432

0.71154

0.11572

0.73333

0.58204

0.7911

0.25959

0.25845

0.19694

0.02308

0.72745

0.54915

0.74867

0.63898

0.79886

0.2349

0.17857

0.43315

0.70377

0.69565

0.04831

0.72194

0.64734

0.8524

0.17793

0.48592

0.16667

0.95764

0

0.66937

0.77852

0.67747

0.78147

0.33191

0.52097

0.58854

0.92845

0.90941

0.06004

0.42735

0.61491

0.82241

0.13835

0.11224

0.17155

0.00212

0

Powiązania

M VITALII - wspólnik, reprezentacja

BABII MARYNA - wspólnik

BABII MARYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

Babii Maryna

Osoba

wspólnik

13.04.2017

16.11.2018

Mysnyk Vitalii

Osoba

wspólnik

16.11.2018

25.04.2025

M Vitalii

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

25.04.2025

M Vitalii

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

Babii Maryna

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

25.04.2025

M Vitalii

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

16.11.2018

Mysnyk Vitalii

Osoba

reprezentacja

25.04.2025

M Vitalii

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Babii Maryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mysnyk Vitalii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mysnyk Vitalii (50% udziałów)
• Babii Maryna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2018 do 25.04.2025:
• Mysnyk Vitalii (50% udziałów)
• Babii Maryna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2017 do 16.11.2018:
• Mysnyk Vitalii (50% udziałów)
• Babii Maryna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PHOENIX GROUP INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
2	RENMI-POL SP. Z O.O.	0000841024
3	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
4	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
5	FIRMA POLŁOW SZYMAŃSKI WIESŁAW SP. Z O.O.	0000854436
6	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
7	MARLEX POLAND SP. Z O.O.	0000308992
8	TARDES SP. Z O.O.	0000379402
9	LITERA MEAT POLSKA SP. Z O.O.	0000798786
10	JELTEK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000442165
11	UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA A.KOTYLA I M. KOTYLA SP. Z O.O.	0000697261
12	DOS SP. Z O.O.	0000813075
13	"ESKUDO" DANUTA I ZENON DZIKI-SEREDA SP. J.	0000030587
14	"SALAM" DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000019096
15	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
16	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
17	LIDER-FOOD SP. Z O.O.	0000355140
18	HURTOWNIA GAMA DOROTA KAROLAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000193618
19	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
20	MERKURY MEAT SP. Z O.O.	0001078752
21	GRAL SP. Z O.O.	0000769236
22	CENTRUM DYSTRYBUCJI TOWARÓW MASOWYCH SP. Z O.O.	0000636174
23	AGATAPOL SP. Z O.O.	0000456278
24	SMART SP. Z O.O.	0000755169
25	ARIEL SP. Z O.O.	0000211117
26	PRO-MEET SP. Z O.O.	0000919622
27	STAROPOLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000528004
28	RED MEAT SP. Z O.O.	0000500587
29	GRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SP. Z O.O.	0000304083
30	ADAMUS BIS SP. Z O.O.	0000965107

PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673701 NIP 7010683837 REGON 367067959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOENIX GROUP INTERNATIONAL

PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673701 NIP
7010683837 REGON
367067959