ZETO INSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000673496

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. EDMUNDA MASSALSKIEGO, 3

Kod pocztowy

25-636

Rejestracja

2017-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zeto.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURA ZOSTAŁA USTANOWIONA.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Budowa linii światłowodowych
Montaż sieci LAN
Instalacje alarmowe i monitoring
Przyłącza elektryczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeto Instal osiągnęła 4 593 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 593 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 532 365 zł.

Zysk netto wyniósł 60 754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 765 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 593 119 zł w 2023 roku.
• 2 912 885 zł w 2022 roku.
• 2 294 327 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 754 zł w 2023 roku.
• 67 030 zł w 2022 roku.
• 77 532 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

731366.77

78469.84

1948436.11

149845.5

1504714.83

1098.01

2294326.51

77532.13

2912884.73

67030.09

4593118.82

60754.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeto Instal wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Zeto Instal wynosi 70 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeto Instal wynosi 3 647 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 497 zł a 11 482 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 647 593 zł w 2023 roku.
• 2 518 531 zł w 2022 roku.
• 2 101 879 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

28005.76

149364.04

86858.14

888315.34

1828416.93

199242.26

2097581.67

4871090.28

10980.1

1211585.21

3761787.08

262199.05

2101878.57

5735816.27

308487.44

2518530.95

7282211.83

342496.57

3647592.54

11482797.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeto Instal wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeto Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 980 zł.

Koszty operacyjne Zeto Instal wyniosły 4 523 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 980 zł w 2023 roku
• 132 336 zł w 2022 roku
• 121 114 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeto Instal wyniosła 1 386 163 zł.

a

ktywa trwałe to 7540 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 378 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 386 163 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 386 163 zł w 2023 roku.
• 1 137 864 zł w 2022 roku.
• 1 181 519 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

69926.41

314344.28

697260.3

723849.84

1181518.96

1137864.03

1386163.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.25

0.68

0.14

0.11

0.21

0.56

0.08

0

-0.01

0

0.07

0.22

-0.04

0.03

0.06

0.16

0.02

0.04

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeto Instal wyniosły 929 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 386 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 501 zł w 2023 roku
• 726 547 zł w 2022 roku
• 831 920 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69926.41

32585.4

0.47

314344.28

198533.43

0.63

697260.3

431603.95

0.62

723849.84

451783.24

0.62

1181518.96

831920.23

0.7

1137864.03

726547.45

0.64

1386163.34

929501.25

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeto Instal wykazała przychody na poziomie 4 593 119 zł.

Organizacja zarobiła 69 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9243 zł w 2023 roku
• 8908 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

26783

7060

1530

0

8908

9243

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zeto Instal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25134

0.00141

0.42021

0.46235

0.27646

0.20563

0

0.74562

0.63751

0.60161

0.59075

0.6732

0.69553

0.77513

0.75654

0.8313

0.769

0.75665

0.7142

0.61738

0.54363

0.50412

0.6762

0.65868

0.72712

0.52037

0.73314

0.71932

0.61524

0.27647

0.25571

0.2892

0.19146

0.641

0.70762

0.76296

0.76849

0.65474

0.39932

0.21438

0.5234

0.46294

0

0.65883

0.76926

0.73664

0.62383

0.3657

0.32463

0.49774

0.41697

0.68533

0.61668

0.82198

0.7407

0.67102

0.29865

0.30603

0.43847

0.38765

0.66538

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

K Grzegorz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

13.04.2017

B Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

K Grzegorz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

B Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Bakalarczyk Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kupis Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZETO INSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROTEC SP. Z O.O.	0000892280
2	ENERGOOBSŁUGA SP. Z O.O.	0000591166
3	WIBTECH SP. Z O.O.	0000823870
4	POLSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000868262
5	EKAP ENERGO SP. Z O.O.	0000745075
6	FET SP. Z O.O.	0000511888
7	RAYHOLD ENERGIA SP. Z O.O.	0000982470
8	ELEKTRO-POMIAR AB SP. Z O.O.	0000846213
9	GRUPA BIZNESOWA ERA SP. Z O.O.	0000542464
10	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693
11	EQUAY SERVICE SP. Z O.O.	0000896110
12	GLASFASER.TECH SP. Z O.O.	0000851106
13	ASD J.CEGIELSKI SP. K.	0000377381
14	SUNLINER SP. Z O.O.	0000772053
15	HOFFMAN A.D. GRZEGORZ BANACH SP. Z O.O.	0000866103
16	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
17	RB ELECTRIC SP. Z O.O.	0000958839
18	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
19	ADKOW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000952658
20	NETWORK ELEMENTS SP. Z O.O.	0000621959
21	ARTBUD ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000808287
22	NET LOGIC SP. Z O.O.	0000601386
23	BLITZ ECO SP. Z O.O.	0000896561
24	ARS ELECTRICA SP. Z O.O.	0000749040
25	NST SP. Z O.O.	0000631175
26	EKO ENERGIA PV SP. Z O.O.	0000778664
27	IGNIS SP. Z O.O.	0000854079
28	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
29	3A SP. Z O.O.	0000829743
30	GRUPA A3F SP. Z O.O.	0000853301

ZETO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673496 NIP 6572929527 REGON 367049571

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETO INSTAL

ZETO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673496 NIP
6572929527 REGON
367049571