INV REAL ESTATE SP. Z O.O. RENT SP. K. | KRS: 0000673182

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

692 tys.

zysk

230 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OBROŃCÓW MODLINA, 4

Kod pocztowy

30-733

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INV Real Estate Rent osiągnęła 691 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 691 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 462 391 zł.

Zysk netto wyniósł 229 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 966 zł w 2024 roku.
• 592 870 zł w 2023 roku.
• 483 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 575 zł w 2024 roku.
• 149 090 zł w 2023 roku.
• 86 278 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

159859.63

40284.13

810742.81

255436

638968.11

207501.8

550911.36

182426.16

466713.3

130775.57

483521.64

86278.17

592870.33

149090.28

691966

229574.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT INV Real Estate Rent wynosi 390 tys. zł.

EBITDA INV Real Estate Rent wynosi 496 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 389 793 zł w 2024 roku.
• 335 824 zł w 2023 roku.
• 246 689 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 495 767 zł w 2024 roku.
• 441 798 zł w 2023 roku.
• 352 663 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INV Real Estate Rent wynosi 2 338 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 958 600 zł a 5 112 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 338 209 zł w 2024 roku.
• 1 778 027 zł w 2023 roku.
• 1 342 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30685.6

298395.2

563977.82

219514.6

1781753.8

3576104

374990.95

1630976.89

2905025.2

511810.57

1608789.45

2729656.36

609892.25

1444136.73

3252758.64

674600.87

1342061.31

3597871.32

786418.58

1778026.59

4194232.44

958599.53

2338208.55

5112530.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INV Real Estate Rent wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INV Real Estate Rent wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INV Real Estate Rent charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INV Real Estate Rent wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 256 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne INV Real Estate Rent wyniosły 302 173 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 741 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INV Real Estate Rent wyniosła 3 797 214 zł.

a

ktywa trwałe to 3 408 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 389 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 797 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 278 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 519 081 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 797 214 zł w 2024 roku.
• 3 768 525 zł w 2023 roku.
• 3 840 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4615616.49

4240876.49

4146730.19

4038618.91

3936369.73

3840840.02

3768524.96

3797214.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.98

0.49

0.25

0.06

0.87

0.46

0.32

0.05

0.41

0.49

0.32

0.05

0.27

0.48

0.33

0.03

0.16

0.42

0.28

0.02

0.1

0.51

0.18

0.04

0.14

0.57

0.25

0.06

0.18

0.56

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INV Real Estate Rent wyniosły 2 519 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 797 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 519 081 zł w 2024 roku
• 2 719 967 zł w 2023 roku
• 2 941 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4615616.49

4574702.36

0.99

4240876.49

3948190.36

0.93

4146730.19

3646742.26

0.88

4038618.91

3356204.82

0.83

3936369.73

3123180.07

0.79

3840840.02

2941372.19

0.77

3768524.96

2719966.85

0.72

3797214.14

2519081.44

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INV Real Estate Rent wykazała przychody na poziomie 691 966 zł.

Organizacja zarobiła 256 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 241 zł w 2024 roku
• 15 800 zł w 2023 roku
• 9074 zł w 2022 roku

Wartość

13013

9074

15800

27241

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja INV Real Estate Rent wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67507

0.42652

0.65737

0.81055

0.77847

0.8714

0.54742

0.92595

0.835

0.65059

0.65358

0.7624

0.83683

0.84272

0.80459

0.90916

0.79883

0.6093

0.64833

0.73621

0.81091

0.8519

0.75655

0.82821

0.80068

0.59285

0.64566

0.71101

0.81008

0.84523

0.75035

0.7683

0.73731

0.55869

0.63428

0.68174

0.75411

0.7982

0.65794

0.69085

0.74538

0.70144

0.54366

0.62442

0.66876

0.68987

0.85652

0.60532

0.6206

0.69583

0.71516

0.54321

0.61044

0.65005

0.72708

0.88811

0.65911

0.66338

0.71345

0.72995

0.52183

0.57564

0.63594

0.79605

0.88016

0.72679

0.70214

0.72948

Powiązania

INV REAL ESTATE - wspólnik, reprezentacja

W MICHAŁ - wspólnik

S BARTŁOMIEJ - wspólnik

P WOJCIECH - wspólnik

M ANETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

S Bartłomiej

Luty 1967

Osoba

wspólnik

11.04.2017

P Wojciech

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2017

Inv Real Estate

Organizacja

wspólnik

11.04.2017

09.02.2018

W Marek

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

11.04.2017

W Michał

Luty 1976

Osoba

prokurent

19.12.2017

M Aneta

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

Inv Real Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INV REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GJ SP. Z O.O.	0000245506
2	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
3	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
4	BOA FUND SP. Z O.O.	0000870321
5	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
7	LICZBAŃSCY SP. Z O.O.	0000708190
8	MARLAND A. MARCZYDŁO SP. K.	0000537847
9	WALFORM SP. Z O.O.	0000624349
10	SFINKS SP. Z O.O.	0000242470
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
12	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
14	MARTECH SP. Z O.O.	0000199558
15	REGIS HOUSE SP. Z O.O.	0000152626
16	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
17	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
18	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
19	FRATREZZ SP. Z O.O.	0000778231
20	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
21	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
22	FUTURE SP. Z O.O.	0000171777
23	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE PARKOWE 5,7"	0000230928
24	MFX SP. Z O.O.	0000829131
25	4.IP SP. Z O.O.	0000673337
26	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
27	AMEDO SP. Z O.O.	0000761114
28	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
29	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
30	JAM SP. Z O.O.	0000355584

INV REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673182 NIP 6772418323 REGON 367034240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INV REAL ESTATE

INV REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673182 NIP
6772418323 REGON
367034240