Organizacja Equality osiągnęła 496 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 567 zł.
Zysk netto wyniósł 1362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 929 zł w 2024 roku.
• 429 150 zł w 2023 roku.
• 398 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1362 zł w 2024 roku.
• 16 330 zł w 2023 roku.
• 54 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equality wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Equality wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 037 zł w
2024 roku.
• 30 428 zł w
2023 roku.
• 71 949 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 228 zł w
2024 roku.
• 68 481 zł w
2023 roku.
• 119 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equality wynosi 377 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 624 zł a 1 242 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 458 zł w 2024 roku.
• 391 119 zł w 2023 roku.
• 511 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equality wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Equality charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 002
zł.
Koszty operacyjne Equality wyniosły 475 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 002 zł w 2024 roku
• 41 491 zł w 2023 roku
• 12 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equality wyniosła 189 868 zł.
a
ktywa trwałe to 139 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 868 zł w 2024 roku.
• 194 962 zł w 2023 roku.
• 231 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equality wyniosły 135 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 572 zł w 2024 roku
• 142 029 zł w 2023 roku
• 195 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equality wykazała przychody na poziomie 496 929 zł.
Organizacja zarobiła 2641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1279 zł w 2024 roku
• 1625 zł w 2023 roku
• 1440 zł w 2022 roku