PJ INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000667847

Podsumowanie

aktywa

777 tys.

przychód

688 tys.

zysk

-524

wartość firmy

459 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 5

Kod pocztowy

21-040

Rejestracja

2017-03-10

Rozpoczęcie działalności

2017-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PJ Investment osiągnęła 688 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 688 303 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 688 828 zł.

Strata netto wyniosła 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 306 zł w 2024 roku.
• 566 932 zł w 2023 roku.
• 460 192 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -524 zł w 2024 roku.
• -5556 zł w 2023 roku.
• -11 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61291.5

-194.78

303069.47

2066.12

240140.35

-991.85

310431.03

-6879.52

386326.11

-3262.09

460191.7

-11119.55

566932.36

-5556.34

688306.05

-524.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-194.58

5565.71

-19884.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PJ Investment wynosi 458 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 720 765 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 871 zł w 2024 roku.
• 377 955 zł w 2023 roku.
• 306 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44464.92

153228.75

5153.51

215464.3

757673.67

0

164503.18

600350.88

0

206954.02

776077.58

0

257550.74

965815.27

0

306794.47

1150479.25

0

377954.91

1417330.9

0

458870.7

1720765.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PJ Investment wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310081

0.0309831

0.030986

0.0309786

0.0309726

0.0309621

0.030948

0.0309293

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PJ Investment wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001793

0.0001687

0.0005103

0.0011673

0.0010154

0.0011197

0.001409

0.0038773

Wiarygodność firmy

dane za rok

PJ Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PJ Investment wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 206 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1144.19

2451.66

0

1454.11

12122.78

0

14396.03

80154.61

0

14066.04

93711.65

0

23186.67

115274.95

0

25433.21

132777.05

0

32898.78

170334.64

0

40336.96

205749.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -58 838 zł.

Koszty operacyjne PJ Investment wyniosły -683 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -58 838 zł w 2024 roku
• -58 077 zł w 2023 roku
• -13 820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 36139.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

-860.16

-2458.26

-3331.2

-4334.04

-6220.8

-13820.33

-58077

-58837.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PJ Investment wyniosła 776 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 776 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 621 zł w 2024 roku.
• 521 738 zł w 2023 roku.
• 372 024 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30041.66

162566.64

239402.78

225833.92

254363.53

372024.34

521738.02

776621.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 199%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

0

0.01

0.3

0.02

0.01

0

-0.17

2.26

0

-0.03

0.14

2.01

-0.02

-0.01

0.77

2.02

-0.01

-0.03

0.72

2.12

-0.02

-0.01

0.27

2

-0.01

0

0.02

1.99

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PJ Investment wyniosły 798 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 084 zł w 2024 roku
• 542 676 zł w 2023 roku
• 387 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30041.66

25236.44

0.84

162566.64

155695.3

0.96

239402.78

233523.29

0.98

225833.92

275767.15

1.22

254363.53

258625.65

1.02

372024.34

387406.01

1.04

521738.02

542676.03

1.04

776621.36

798083.74

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PJ Investment wykazała przychody na poziomie 688 306 zł.

Organizacja zarobiła -524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 764 zł w 2023 roku
• 879 zł w 2022 roku

Wartość

0

377

660

0

879

764

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja PJ Investment wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23634

0.40829

0.34503

0.7454

0.27597

0.27086

0.26228

0.17343

0

0.52536

0.53905

0.5096

0.80814

0.31634

0.33499

0.42323

0.58146

0.57472

0.19116

0.52736

0.57439

0.83958

0.24705

0.99759

0.26046

0.10847

0.5933

0.16122

0.54425

0.55553

0.89188

0.24836

0.99731

0.2428

0.41584

0

0.19461

0.52699

0.54865

0.85215

0.25564

0.99646

0.27092

0.74118

0

0.15207

0.51258

0.56689

0.84577

0.23749

0.99835

0.23982

0.72877

0.53721

0.17826

0.51817

0.5929

0.8655

0.24177

0.99701

0.25452

0.49148

0.51202

0.30686

0.46152

0.59641

0.85598

0.29951

0.99628

0.31606

0.30743

0

Powiązania

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2017

J Paweł

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

J Paweł

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Jędruszko Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do PJ INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLT SYSTEM SP. Z O.O.	0000925915
2	FOTAIKA SP. Z O.O.	0000681661
3	INTEGRID SP. Z O.O.	0000905739
4	CLS INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000741130
5	EDM TECHNICS SP. Z O.O.	0000776288
6	HELIAR SP. Z O.O.	0000859948
7	ENEO SP. Z O.O.	0000461235
8	GM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000730362
9	EMBER POLSKA SP. Z O.O.	0000550704
10	ELUS FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000391444
11	WOJKOM WOJTKOWSCY SP. K.	0000954251
12	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000679593
13	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
14	TANIAENERGIA SP. Z O.O.	0001017720
15	ECOPROJEKTANT SP. Z O.O.	0000771516
16	VOLTFORMERS SP. Z O.O.	0000880262
17	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0000051247
18	RS HOME & SECURITY SP. Z O.O.	0000807256
19	ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000810183
20	ER-KONTROL SP. Z O.O.	0000560957
21	KABUD-EKO SP. Z O.O.	0000634415
22	ITEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000769931
23	PA-JA SP. Z O.O.	0000794077
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
25	WL INVEST SP. Z O.O.	0000911130
26	BYSTRE DOMY SP. Z O.O.	0000773320
27	EXPERT WIND SP. Z O.O.	0000529204
28	SOLIN SKY SP. Z O.O.	0000850528
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANALOG" SP. Z O.O.	0000184796
30	POLISTER SP. Z O.O.	0000293911

PJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667847 NIP 7123334328 REGON 366760405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PJ INVESTMENT

PJ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667847 NIP
7123334328 REGON
366760405