Asortyment obejmujący profile, listwy i sztukaterię
Oferowanie schodów strychowych oraz akcesoriów do ogrodów
Sprzedaż kominków i tapet z włókna szklanego
Produkty dla profesjonalistów i amatorów majsterkowania
EMAGA to dynamiczna firma, która specjalizuje się w dystrybucji szerokiego asortymentu produktów z kategorii 'dom i ogród'. Oferuje materiały budowlane oraz akcesoria, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i w aranżacji przestrzeni topograficznych. W ofercie EMAGA znajdują się między innymi profile i listwy wykonane z materiałów takich jak stal, aluminium oraz PCV, które są kluczowe w wykończeniach budowlanych. Firma dostarcza również sztukaterię budowlaną, schody strychowe (w składanych i nożycowych wariantach), a także różnorodne folie, taśmy i maty budowlane, które zapewniają funkcjonalność i estetykę w każdej przestrzeni. Dodatkowo EMAGA oferuje kominki, w tym wkłady i obudowy, oraz tapety sufitowe i ścienne z tworzyw włókninowych, które mogą być malowane. Przedsiębiorstwo, dzięki szerokiemu asortymentowi, zaspokaja potrzeby różnorodnych klientów, od profesjonalnych budowlańców po amatorów majsterkowania, wyróżniając się na tle konkurencji bogatą ofertą i wszechstronnością swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Emaga osiągnęła 1 346 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 342 354 zł. Pozostałe przychody to 3947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 285 457 zł.
Zysk netto wyniósł 56 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 346 301 zł w 2022 roku.
• 1 405 981 zł w 2021 roku.
• 1 470 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 896 zł w 2022 roku.
• 43 579 zł w 2021 roku.
• 85 716 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emaga wynosi 1 310 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 309 zł a 3 365 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 310 428 zł w 2022 roku.
• 1 254 275 zł w 2021 roku.
• 1 433 160 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Emaga wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emaga wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Emaga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Emaga wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
• 36 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
• 15 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.
• 59 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 645
zł.
Koszty operacyjne Emaga wyniosły 1 266 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 645 zł w 2022 roku
• 90 622 zł w 2021 roku
• 93 813 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emaga wyniosła 318 426 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 426 zł w 2022 roku.
• 244 801 zł w 2021 roku.
• 177 163 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emaga wyniosły 71 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 348 zł w 2022 roku
• 54 619 zł w 2021 roku
• 30 545 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emaga wykazała przychody na poziomie 1 346 301 zł.
Organizacja zarobiła 63 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7100 zł w 2022 roku
• 5499 zł w 2021 roku
• 9846 zł w 2020 roku
Organizacja Emaga wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.