X-EAL SP. Z O.O. | KRS: 0000660354

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

311 tys.

zysk

-587 tys.

wartość firmy

207 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. GLIWICKA, 35

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-eal.com

Email

kontakt@x-eal.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe sprzątanie Badanie rynku i opinii publicznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja x-Eal osiągnęła 310 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 310 909 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 898 089 zł.

Strata netto wyniosła 587 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 970 zł w 2024 roku.
• 207 101 zł w 2023 roku.
• 402 763 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 179 zł w 2024 roku.
• -88 502 zł w 2023 roku.
• -1 352 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30432.3

-574.15

26660.25

2014.94

3689914.53

37124.78

2465327.82

80274.78

2787631.67

-36361.03

402762.59

-1352150.98

207101.18

-88502.35

310970.3

-587179.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT x-Eal wynosi 162 tys. zł.

EBITDA x-Eal wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 905 zł w 2024 roku.
• -69 414 zł w 2023 roku.
• -1 352 095 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 905 zł w 2024 roku.
• -69 414 zł w 2023 roku.
• -1 352 095 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji x-Eal wynosi 207 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 777 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 314 zł w 2024 roku.
• 138 067 zł w 2023 roku.
• 268 508 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27357.59

76080.75

8580.59

34413.85

66650.63

36424.18

2644866.32

9224786.32

96630.26

2061281.26

6163319.55

0

1927780.6

6969079.17

0

268508.39

1006906.48

0

138067.45

517752.95

0

207313.53

777425.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Eal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Eal wynosi 4,47%. To oznacza, że firma ma szansę 4,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,636% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,47% w 2024 roku.
• 4,78% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

x-Eal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla x-Eal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8340 zł.

Koszty operacyjne x-Eal wyniosły 149 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8340 zł w 2024 roku
• 4170 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów x-Eal wyniosła 51 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 946 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 064 zł w 2024 roku.
• 38 788 zł w 2023 roku.
• 282 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23665.25

43488.36

591676.15

405731.36

306944.72

282965.28

38788.21

51063.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,150%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła -189%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.06

-0.02

0.05

0.18

0.09

0.08

0.06

0.76

0.01

0.2

0.62

0.03

-0.12

-0.39

-0.01

-4.78

1.07

-3.36

-2.28

0.07

-0.34

-0.43

-11.5

0.3

0.52

-1.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania x-Eal wyniosły 1 997 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,912%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 413 zł w 2024 roku
• 1 397 958 zł w 2023 roku
• 1 542 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 550.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3912% w 2024 roku
• 3604% w 2023 roku
• 545% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23665.25

14239.4

0.6

43488.36

32047.57

0.74

591676.15

543110.58

0.92

405731.36

276891.01

0.68

306944.72

214465.4

0.7

282965.28

1542636.94

5.45

38788.21

1397958.22

36.04

51063.65

1997412.88

39.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja x-Eal wykazała przychody na poziomie 310 970 zł.

Organizacja zarobiła -566 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 128 zł w 2024 roku
• 15 942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

305

4884

7026

0

15942

21128

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja x-Eal wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34225

0.53736

0.37433

0.52923

0.39912

0.35821

0.3578

0.22462

0

0.67972

0.4665

0.38018

0.55808

0.71875

0.72549

0.73116

0.64141

0.67905

0.76106

0.80505

0.66593

0.65931

0.50162

0.44737

0.71046

0.82353

0.77612

0.79749

0.79355

0.61587

0.55529

0.59875

0.56738

0.81535

0.78606

0.79954

0.18958

0.80736

0.55417

0.52214

0.46319

0.43986

0.27972

0.13551

0

0.02957

0.63793

0.53789

0.94643

0.2076

0.18065

0.0067

0.85714

0

0.15064

0.57224

0.31579

0.9899

0.3073

0.28691

0.04024

0.43117

0.81076

0.06951

0.57639

0.26009

0.98157

0.26685

0.93846

0.01147

0.6023

0.76368

Powiązania

Ś SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

Ś Sebastian

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

Ś Sebastian

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Świerc Sebastian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do X-EAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ATB ENERGY SP. Z O.O.	0000738716
2	QUICKFIND SP. Z O.O.	0001011732
3	REIW SP. Z O.O.	0000995435
4	EWITEA SP. Z O.O.	0001043238
5	PEM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000898359
6	EL-ON SP. Z O.O.	0000952724
7	SOLAR HILL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000825039
8	DEVAR SP. Z O.O.	0000193128
9	DORADZTWO ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000776058
10	HEBAMP SP. Z O.O.	0000717532
11	WARSAW COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000804972
12	ENERGIA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001050275
13	MAJRUD ENERGY SP. Z O.O.	0001025726
14	V OPERATING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000376498
15	SŁONECZNA ENERGIA KALETY SP. Z O.O.	0001042011
16	NUS CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337957
17	AU-HOME-ENERGY SP. Z O.O.	0000906714
18	CANNA TRADE GROUP SP. Z O.O.	0001041836
19	ENERGIA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701372
20	HSEH POLAND SP. Z O.O.	0000861966
21	AURELIS SP. Z O.O.	0000618799
22	EOS ENERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644595
23	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
24	PREMIUM BUSINESS PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000646212
25	IRON MAN TO LAMUS SP. Z O.O.	0000334904
26	WHITE ENERGY SP. Z O.O.	0000587696
27	MY TEAM SP. Z O.O.	0000898469
28	CORRENTE SP. Z O.O.	0000387286
29	SPRAWDŹ ENERGIĘ SP. Z O.O.	0000859271
30	FRANGO SP. Z O.O.	0000896754

X-EAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660354 NIP 6452549992 REGON 366414324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-EAL

X-EAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660354 NIP
6452549992 REGON
366414324