ESITO MZ SP. Z O.O. | KRS: 0000656135

Podsumowanie

aktywa

64 tys.

przychód

72 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

139 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DOLNOBRZESKA, 46E

Kod pocztowy

54-072

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność związana ze sportem Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esito MZ osiągnęła 72 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 175 zł.

Zysk netto wyniósł 12 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 192 zł w 2024 roku.
• 69 751 zł w 2023 roku.
• 71 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 017 zł w 2024 roku.
• 10 282 zł w 2023 roku.
• 30 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40921.71

3890.82

54736.64

10401.37

62333.07

7521.37

66361.8

3380.22

79688.97

10189.1

71253.09

30121

69751.35

10282.48

72192.11

12016.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esito MZ wynosi 138 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 553 zł a 226 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 748 zł w 2024 roku.
• 154 206 zł w 2023 roku.
• 226 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6668.11

49512.54

102304.27

14469.14

92565.72

145619.18

20110.17

91751.03

155832.67

22645.33

80407.42

165904.5

30287.16

124169.54

199222.42

58877.91

226863.97

421694

66574.77

154205.59

355065.44

42552.85

138747.68

226948.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esito MZ wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esito MZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 953 zł.

Koszty operacyjne Esito MZ wyniosły 58 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 953 zł w 2024 roku
• 47 587 zł w 2023 roku
• 34 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esito MZ wyniosła 63 766 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4569 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 766 zł w 2024 roku.
• 93 761 zł w 2023 roku.
• 84 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11167.63

24581.19

32558.56

33359.11

55869.24

84036.1

93760.74

63766.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.44

0.12

0.1

0.42

0.54

0.22

0.19

0.23

0.28

0.13

0.12

0.1

0.11

0.06

0.05

0.18

0.25

0.14

0.13

0.36

0.38

0.46

0.42

0.11

0.12

0.16

0.15

0.19

0.2

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esito MZ wyniosły 7029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7029 zł w 2024 roku
• 4994 zł w 2023 roku
• 5532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11167.63

2276.81

0.2

24581.19

5289

0.22

32558.56

5745

0.18

33359.11

3165.33

0.09

55869.24

15486.36

0.28

84036.1

5532.22

0.07

93760.74

4994.38

0.05

63766.36

7029.23

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esito MZ wykazała przychody na poziomie 72 192 zł.

Organizacja zarobiła 13 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1189 zł w 2024 roku
• 1015 zł w 2023 roku
• 2979 zł w 2022 roku

Wartość

913

1836

744

334

1088

2979

1015

1189

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Esito MZ wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56153

0.33868

0.24399

0.32148

0.6887

0.697

0.84601

0.71666

0.61998

0.62126

0.33832

0.31229

0.3436

0.79425

0.79866

0.85865

0.74376

0.65742

0.5444

0.34491

0.3428

0.33067

0.64003

0.6366

0.68754

0.56349

0.56936

0.44029

0.33454

0.31871

0.21606

0.40761

0.45325

0.48193

0.36506

0.52365

0.5641

0.3693

0.42036

0.46185

0.6403

0.64568

0.62405

0.53136

0.60281

0.62294

0.30442

0.45794

0.198

0.88847

0.88471

0.72972

0.57871

0.63117

0.47436

0.26776

0.44694

0.17023

0.64023

0.62041

0.4565

0.35237

0.47893

0.42222

0.17902

0.30518

0.29837

0.66814

0.64753

0.55043

0.42603

0.41244

Powiązania

Z MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2023

Z Magdalena

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2016

19.04.2023

Z Magdalena

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2016

19.04.2023

Z Krzysztof

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

19.04.2023

Z Krzysztof

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

21.01.2021

Z Krzysztof

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

21.01.2021

Z Magdalena

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Zawadowicz Magdalena posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Ząbek Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2023 jest Zawadowicz Magdalena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 19.04.2023 był Ząbek Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ESITO MZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA PRO HOMINE	0000342439
2	ANKIER SP. Z O.O.	0000357131
3	DOTAX SP. Z O.O.	0000850716
4	TAXFUND SP. Z O.O.	0000890818
5	KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BIURO OBRACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000764763
6	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWO-PRAWNEGO "ALFA" SP. Z O.O.	0000332837
7	BIURO PODATKOWE EXACT SP. Z O.O.	0000996403
8	VIKAR SP. Z O.O.	0000480715
9	KSIĘGOWOŚĆ & FINEZJA SP. Z O.O.	0000884432
10	THOMAS TAX SP. Z O.O.	0000341577
11	DORADZTWO GOSPODARCZE SALDO EKSPERT SP. Z O.O.	0000395522
12	STABILNE FINANSE SP. Z O.O.	0000583500
13	BIURO RACHUNKOWE RATIO SP. Z O.O.	0000734122
14	BIURO RACHUNKOWE DMS SP. Z O.O.	0000525742
15	DELTA KANCELARIA PODATKOWO - KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000358197
16	PROKSI SP. Z O.O.	0000805674
17	IUXTA SP. Z O.O.	0000754361
18	ACCOUNTING OFFICE SP. Z O.O.	0000564448
19	Q4B SP. Z O.O.	0000473085
20	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000156138
21	BIZNES 4U SP. Z O.O.	0000830799
22	KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA BMB SP. Z O.O.	0000693643
23	BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE JAVAT SP. Z O.O.	0000356044
24	EKORNO-SOFT SP. Z O.O.	0000192436
25	U.K. SP. Z O.O.	0000277377
26	COMPTA SP. Z O.O.	0000652222
27	STRZAŁ W DYCHĘ SP. Z O.O.	0000803890
28	CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W LIKWIDACJI	0000653889
29	PROSPERO SP. Z O.O.	0000594232
30	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA	0000190661

ESITO MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656135 NIP 8943092586 REGON 366230653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESITO MZ

ESITO MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656135 NIP
8943092586 REGON
366230653