ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000655173

Podsumowanie

aktywa

58,6 mln

przychód

90,6 mln

zysk

21,8 mln

wartość firmy

185,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. BORKOWA, 12

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2017-01-04

Rozpoczęcie działalności

2017-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.endoelektronik.pl/

Email

info@endoelektronik.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Dystrybucja endoskopów giętkich i akcesoriów medycznych.
Serwis urządzeń endoskopowych oraz myjni endoskopowych.
Doradztwo w zakresie finansowania sprzętu medycznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja endoelektronik.pl osiągnęła 90 635 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 562 472 zł. Pozostałe przychody to 73 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 730 908 zł.

Zysk netto wyniósł 21 831 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 950 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 635 870 zł w 2024 roku.
• 63 207 218 zł w 2023 roku.
• 40 799 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 906 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 831 565 zł w 2024 roku.
• 13 458 101 zł w 2023 roku.
• 4 898 718 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20985558.94

8483941.68

32304071.94

8604257.76

30994846.89

6156666.95

34348308.95

7084259.46

39788052.62

7051848.52

40799407.88

4898717.84

63207217.99

13458100.84

90635870.35

21831564.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT endoelektronik.pl wynosi 27,37 mln zł.

EBITDA endoelektronik.pl wynosi 28,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 415 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 372 657 zł w 2024 roku.
• 16 589 201 zł w 2023 roku.
• 6 334 664 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 557 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 412 031 zł w 2024 roku.
• 17 416 034 zł w 2023 roku.
• 6 932 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji endoelektronik.pl wynosi 185 243 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 492 963 zł a 305 641 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 706 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 243 135 zł w 2024 roku.
• 116 548 307 zł w 2023 roku.
• 60 373 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6370456.26

54296595.61

118775183.52

5773447.43

61726526.43

120459608.64

8891912.89

54181811.96

86193337.3

11877389.87

63113300.34

99179632.44

14855164.75

69587927.25

99470131.55

13579422.46

60373899.07

101998519.7

20577757.97

116548306.66

188413411.76

37492963.3

185243135.47

305641905.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji endoelektronik.pl wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji endoelektronik.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

endoelektronik.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla endoelektronik.pl wynosi 6,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,72 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,72 mln zł a 15,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 741 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,75 mln zł w 2024 roku.
• 3,92 mln zł w 2023 roku.
• 2,37 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 950 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,67 mln zł w 2024 roku.
• 8,41 mln zł w 2023 roku.
• 5,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 518 016 zł.

Koszty operacyjne endoelektronik.pl wyniosły 63 189 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 506 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 518 016 zł w 2024 roku
• 4 321 301 zł w 2023 roku
• 3 096 363 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów endoelektronik.pl wyniosła 58 612 179 zł.

a

ktywa trwałe to 5 232 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 379 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 612 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 990 618 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 621 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 859 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 612 179 zł w 2024 roku.
• 37 134 304 zł w 2023 roku.
• 27 019 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17595582.55

15381579.43

16103714.84

19606148.09

23781073.78

27019721.97

37134304.06

58612178.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

1

0.5

0.4

0.56

1.12

0.27

0.38

0.52

0.2

0.36

0.45

0.21

0.3

0.36

0.22

0.18

0.27

0.16

0.12

0.36

0.49

0.26

0.21

0.37

0.44

0.3

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania endoelektronik.pl wyniosły 8 621 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 612 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 621 561 zł w 2024 roku
• 9 697 293 zł w 2023 roku
• 8 913 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17595582.55

9101640.87

0.52

15381579.43

7683649.52

0.5

16103714.84

4247830.98

0.26

19606148.09

3769628.27

0.19

23781073.78

3974187.44

0.17

27019721.97

8913825.36

0.33

37134304.06

9697293.43

0.26

58612178.53

8621560.79

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja endoelektronik.pl wykazała przychody na poziomie 90 635 870 zł.

Organizacja zarobiła 27 012 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 180 995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 831 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 180 995 zł w 2024 roku
• 2 928 762 zł w 2023 roku
• 1 504 876 zł w 2022 roku

Wartość

2002831

0

1230939

1504876

2928762

5180995

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja endoelektronik.pl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98258

0.86776

0.91053

0.46978

0.97596

0.98424

0.96137

0.92474

0.98183

0.98112

0.90487

0.89301

0.46702

0.95043

0.94528

0.96186

0.93252

0

0.97492

0.89593

0.90231

0.29497

0.90296

0.89664

0.91522

0.77673

0

0.97744

0.90944

0.90915

0.23082

0.89535

0.89202

0.91417

0.75326

0

0.96624

0.91198

0.91909

0.20777

0.86146

0.89893

0.86194

0.65956

0.95833

0.94751

0.90482

0.9221

0.33962

0.73967

0.7937

0.71204

0.56474

0.96014

0.98231

0.93242

0.93809

0.30274

0.87178

0.90007

0.87286

0.72024

0.98126

0.99258

0.96575

0.96294

0.20791

0.91336

0.93025

0.89782

0.72938

0.99292

Powiązania

ENDOELEKTRONIK.PL - reprezentacja, wspólnik

S JUSTYNA - wspólnik, prokurent

H GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2017

28.01.2020

Endoelektronik

Organizacja

wspólnik

04.01.2017

13.12.2018

S Janusz

Maj 1953

Osoba

wspólnik

04.01.2017

H Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

02.02.2023

S Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2018

02.02.2023

S Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

28.01.2020

Endoelektronik.pl

Organizacja

wspólnik

28.01.2020

10.05.2022

Endoelektronik

Organizacja

wspólnik

10.05.2022

26.02.2025

Endoelektronik Trzpil

Organizacja

prokurent

14.02.2017

13.12.2018

H Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

13.12.2018

21.12.2022

S Janusz

Maj 1953

Osoba

prokurent

27.04.2023

S Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

04.01.2017

28.01.2020

Endoelektronik

Organizacja

reprezentacja

28.01.2020

Endoelektronik.pl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENDOELEKTRONIK.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	KRESKI SP. J. PIOTR GAŁECKI ŁUKASZ GAŁECKI	0000390990
2	INTERROLL POLSKA SP. Z O.O.	0000107849
3	AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000861793
4	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000028896
5	JAZGOT JAN KRZYWDZIK SP. K.	0000659637
6	AUREX LPG SP. Z O.O.	0000155827
7	SMT SCHARF POLSKA SP. Z O.O.	0000173165
8	HSM POLSKA SP. Z O.O.	0000274983
9	TRANE POLAND SP. Z O.O.	0000086046
10	WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O.	0000069314
11	MAPAL NARZĘDZIA PRECYZYJNE SP. Z O.O.	0000006673
12	BALTIC SPARES SERVICE SP. Z O.O.	0000085082
13	HAKO POLSKA SP. Z O.O.	0000048322
14	OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000029872
15	PAKMAN SP. Z O.O.	0000167007
16	Z-ECOENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000779448
17	COFRAMA SP. Z O.O.	0000126696
18	BERLING S.A.	0000298346
19	LEICA GEOSYSTEMS SP. Z O.O.	0000243400
20	COLEMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000112728
21	"SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI" E.BORZYMOWSKA-RESZKA, A.RESZKA	0000279262
22	BEIJER REF POLSKA SP. Z O.O.	0000033636
23	JSD POLSKA SP. Z O.O.	0000193461
24	M&M GASTRO GROUP SP. Z O.O.	0000942464
25	KLIWEKO BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000129827
26	PROMARK S.A.	0000818333
27	MUEHSAM JAN KRZYSZTOF I WSPÓLNICY SP. J.	0000078552
28	IGUS SP. Z O.O.	0000073158
29	EL-PLUS SP. Z O.O.	0000153146
30	STERNET SP. Z O.O.	0000111812

ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655173 NIP 5342536491 REGON 366283394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENDOELEKTRONIK.PL

ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655173 NIP
5342536491 REGON
366283394