Z-ECOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000779448 NIP
7282837007 REGON
382965661

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
94,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
104 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
GOSPODARZ
Adres
, 51A
Kod pocztowy
95-030
Rejestracja
2019-03-29
Rozpoczęcie działalności
2019-03-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja z-Ecoenergy osiągnęła 94 681 967 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 94 646 363 zł. Pozostałe przychody to 35 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 89 146 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 499 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 780 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 681 967 zł w 2024 roku.
• 164 080 776 zł w 2023 roku.
• 177 970 617 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 916 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 499 610 zł w 2024 roku.
• -496 082 zł w 2023 roku.
• 11 763 853 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT z-Ecoenergy wynosi 5,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA z-Ecoenergy wynosi 6,15 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji z-Ecoenergy wynosi 103 951 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 831 508 zł a 236 704 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 325 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 951 259 zł w 2024 roku.
• 124 116 980 zł w 2023 roku.
• 181 186 266 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Ecoenergy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z-Ecoenergy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 077 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne z-Ecoenergy wyniosły 88 693 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 520 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 077 119 zł w 2024 roku
• 1 103 408 zł w 2023 roku
• 699 053 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów z-Ecoenergy wyniosła 31 723 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 693 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 31 029 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 723 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 25 108 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 614 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 287 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 723 258 zł w 2024 roku.
• 34 115 351 zł w 2023 roku.
• 35 263 054 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania z-Ecoenergy wyniosły 6 614 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 723 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 102 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 614 581 zł w 2024 roku
• 14 475 623 zł w 2023 roku
• 14 618 021 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja z-Ecoenergy wykazała przychody na poziomie 94 681 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 499 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 499 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 230 184 zł w 2023 roku
• 2 800 679 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja z-Ecoenergy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z-ECOENERGY

Organizacja Numer KRS
1
CANTONI MOTOR S.A.
0000042260
2
Q-GLASSTECH SP. Z O.O.
0000404011
3
INT TECHNICS SP. Z O.O.
0000349516
4
INTERROLL POLSKA SP. Z O.O.
0000107849
5
ZYMETRIC SP. Z O.O.
0000276324
6
AIRPRESS POLSKA SP. Z O.O.
0000560350
7
GEZE POLSKA SP. Z O.O.
0000131822
8
MUEHSAM JAN KRZYSZTOF I WSPÓLNICY SP. J.
0000078552
9
EPIROC POLSKA SP. Z O.O.
0000696452
10
BP TECHEM SP. Z O.O.
0000924787
11
SICK SP. Z O.O.
0000035845
12
ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000655173
13
KAESER KOMPRESSOREN SP. Z O.O.
0000139227
14
COLEMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000112728
15
AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000861793
16
ISCAR-POLAND SP. Z O.O.
0000153470
17
BUSCH POLSKA SP. Z O.O.
0000028896
18
EL-PLUS SP. Z O.O.
0000153146
19
CPS - IEP SP. Z O.O.
0000207177
20
C&C PARTNERS SP. Z O.O.
0000203531
21
SUZOHAPP POLAND SP. Z O.O.
0000207843
22
OCEANTRADE SP. Z O.O.
0000966950
23
FRONIUS POLSKA SP. Z O.O.
0000396077
24
COFRAMA SP. Z O.O.
0000126696
25
BLOWTHERM POLSKA SP. Z O.O.
0000234739
26
PB TECHNIK SP. Z O.O.
0000027751
27
ABUS CRANE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000263857
28
KLIWEKO BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000129827
29
HAUSER POLSKA SP. Z O.O.
0000171470
30
BAX BAUMASCHINEN POLSKA SP. Z O.O.
0000177808