AGNITIONET SP. Z O.O. | KRS: 0000649216

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

147 tys.

zysk

-83 tys.

wartość firmy

98 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁUKOWSKA, 12C

Kod pocztowy

54-102

Rejestracja

2016-11-28

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

l.antoszewski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostałe zakwaterowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agnitionet osiągnęła 146 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 641 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 392 zł.

Strata netto wyniosła 82 751 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 642 zł w 2024 roku.
• 321 315 zł w 2023 roku.
• 83 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 751 zł w 2024 roku.
• 3772 zł w 2023 roku.
• -135 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

258904.69

18686.4

257628.02

11088.15

299572.59

36201.67

286377.14

1000.57

220576.27

3369.29

83485.24

-135600.6

321315.13

3772.16

146642.03

-82751.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agnitionet wynosi 97 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 366 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 761 zł w 2024 roku.
• 229 299 zł w 2023 roku.
• 55 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17764.8

265113.53

647261.72

26080.91

242185.53

644070.05

30901.25

375422.99

748931.48

4500.43

199420.8

715942.85

7027.4

167555.4

551440.67

0

55656.83

208713.1

0

229298.73

803287.82

0

97761.35

366605.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnitionet wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agnitionet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agnitionet wyniosły 208 048 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agnitionet wyniosła 58 495 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -205 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 495 zł w 2024 roku.
• 91 928 zł w 2023 roku.
• 63 879 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33363.02

50069.36

50368.46

34691.7

52391.78

63879.35

91927.86

58494.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -141%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.79

0.09

0.07

0.22

0.32

0.06

0.04

0.72

0.88

0.13

0.12

0.03

0.17

0

0.06

0.36

0.02

-2.12

1.07

-1.62

0.04

-0.03

0.01

-1.41

0.4

-0.42

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agnitionet wyniosły 263 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 451%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 704 zł w 2024 roku
• 214 386 zł w 2023 roku
• 190 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 451% w 2024 roku
• 233% w 2023 roku
• 298% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33363.02

9676.62

0.29

50069.36

15294.81

0.31

50368.46

9166.79

0.18

34691.7

28691.13

0.83

52391.78

43021.92

0.82

63879.35

190110.09

2.98

91927.86

214386.44

2.33

58494.65

263704.47

4.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agnitionet wykazała przychody na poziomie 146 642 zł.

Organizacja zarobiła -82 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4417

3556

3256

67

681

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Agnitionet wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70636

0.58155

0.38081

0.39592

0.66197

0.66517

0.92757

0.82271

0.74371

0.65452

0.57061

0.42307

0.41211

0.54331

0.57464

0.77117

0.62444

0.71362

0.7203

0.58918

0.42495

0.31116

0.70487

0.69487

0.94057

0.83438

0.72841

0.53893

0.57901

0.37797

0.72935

0.32618

0.33029

0.49727

0.49527

0.60096

0.57169

0.53998

0.41364

0.73534

0.4087

0.38708

0.54924

0.62137

0.61653

0.06984

0.39696

0.39316

0.93466

0.10355

0.09091

0.04185

0.90553

0

0.5467

0.50788

0.41625

0.91478

0.39254

0.35796

0.52517

0.2266

0.11955

0.35462

0.30602

0.94876

0.13788

0.13205

0.0684

0.66436

0

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

A ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2016

A Łukasz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

28.11.2016

29.07.2022

A Katarzyna

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

29.07.2022

K Mariusz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

A Łukasz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

29.07.2022

A Katarzyna

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

29.07.2022

K Mariusz

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Antoszewski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kondarewicz Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antoszewski Łukasz (50% udziałów)
• Kondarewicz Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2016 do 29.07.2022:
• Antoszewska Katarzyna (50% udziałów)
• Antoszewski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGNITIONET

	Organizacja	Numer KRS
1	SUKCES IT SP. Z O.O.	0000483064
2	OFFICINA BALTICA SP. Z O.O.	0000725573
3	ROCKSEO SP. Z O.O.	0000774850
4	RECREATIV SP. Z O.O.	0000818706
5	KODORO SP. Z O.O.	0000832084
6	DEVELOPRESS SP. Z O.O.	0000895160
7	HYBRIDABLE SP. Z O.O.	0000648940
8	ABIS SP. Z O.O.	0000327843
9	AXONARIS SP. Z O.O.	0000664582
10	ONECLICK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000710448
11	IPC DIGITAL SP. Z O.O.	0001002801
12	PROFIART SP. Z O.O.	0000566337
13	SMARTSHACK SP. Z O.O.	0000511175
14	MULTIPLATFORM SP. Z O.O.	0000333235
15	KARZELEK.PL SP. Z O.O.	0000747728
16	WEB FLOYD SP. Z O.O.	0000695623
17	NUTRIBIOGEN SP. Z O.O.	0000436802
18	EXONIC SP. Z O.O.	0000850424
19	ZWPR SP. Z O.O.	0000644855
20	BASELINE SP. Z O.O.	0000568694
21	J&N INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000698964
22	TDCOMMERCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001034918
23	TEAMBEAR SP. Z O.O.	0000858768
24	MEDIUS SP. Z O.O.	0000731912
25	TOPDATA.IO SP. Z O.O.	0000627429
26	DYNAMICDIGITAL SP. Z O.O.	0000521993
27	2CW SP. Z O.O.	0000868512
28	SCRAPEIT SP. Z O.O.	0000996672
29	MACHINACYFROWA SP. Z O.O.	0000722484
30	EIDIAS SP. Z O.O.	0000375741

AGNITIONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649216 NIP 8943090096 REGON 365948762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGNITIONET

AGNITIONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649216 NIP
8943090096 REGON
365948762