Organizacja Zumak investment osiągnęła 24 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 651 zł.
Zysk netto wyniósł 12 349 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 000 zł w 2022 roku.
• 24 000 zł w 2021 roku.
• 29 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 349 zł w 2022 roku.
• 11 566 zł w 2021 roku.
• 16 613 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumak investment wynosi 1 104 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 000 zł a 5 542 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 104 606 zł w 2022 roku.
• 1 092 212 zł w 2021 roku.
• 1 107 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zumak investment wyniosła 1 390 438 zł.
a
ktywa trwałe to 1 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 390 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 438 zł w 2022 roku.
• 1 378 362 zł w 2021 roku.
• 1 365 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zumak investment wyniosły 4828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4828 zł w 2022 roku
• 5100 zł w 2021 roku
• 3482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zumak investment wykazała przychody na poziomie 24 000 zł.
Organizacja zarobiła 13 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1221 zł w 2022 roku
• 1144 zł w 2021 roku
• 1149 zł w 2020 roku
Organizacja Zumak investment wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.