Organizacja Kcn-development osiągnęła 133 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 815 zł.
Zysk netto wyniósł 28 099 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 913 zł w 2022 roku.
• 123 948 zł w 2021 roku.
• 106 045 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 099 zł w 2022 roku.
• 17 698 zł w 2021 roku.
• 19 977 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kcn-development wynosi 1 143 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 870 zł a 5 021 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 143 248 zł w 2022 roku.
• 1 073 927 zł w 2021 roku.
• 1 057 834 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kcn-development wyniosła 1 284 914 zł.
a
ktywa trwałe to 327 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 957 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 284 914 zł w 2022 roku.
• 1 251 911 zł w 2021 roku.
• 1 226 421 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kcn-development wyniosły 29 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 476 zł w 2022 roku
• 24 572 zł w 2021 roku
• 16 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kcn-development wykazała przychody na poziomie 133 913 zł.
Organizacja zarobiła 31 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3313 zł w 2022 roku
• 1752 zł w 2021 roku
• 1983 zł w 2020 roku
Organizacja Kcn-development wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.