Szeroki asortyment produktów edukacyjnych i kreatywnych
Współpraca z uznanymi markami: Balibazoo, Jollybaby, Silverlit
Dostępność zabawek zdalnie sterowanych oraz elektronicznych gadżetów
Promocje i bestsellery dostępne w ofercie
ZABAWKOWA4 to internetowy sklep, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych zabawek dla dzieci, oferując bogaty asortyment produktów w atrakcyjnych cenach. Sklep dostępny jest przez całą dobę, umożliwiając łatwe zakupy z dowolnego miejsca. W ofercie znajdują się zabawki edukacyjne, rozwijające kreatywność i zdolności manualne, a także różnego rodzaju pojazdy, klocki i pomoce dydaktyczne. Firma stawia na jakość i bezpieczeństwo sprzedawanych produktów, współpracując z uznanymi markami, takimi jak Balibazoo, Jollybaby i Silverlit.
Dzięki różnorodnym kategoriom, klient ma szansę znaleźć zarówno zabawki dla niemowląt, jak i starszych dzieci. W portfolio ZABAWKOWA4 znajduje się również oferta zabawek zdalnie sterowanych oraz nowoczesnych gadżetów, jak tablety i smartfony dla młodszych użytkowników. Sklep wyróżnia się nie tylko szerokim wyborem, ale także propozycjami bestsellerów oraz promocjami, co sprawia, że zakupy stają się jeszcze bardziej korzystne. ZABAWKOWA4 dąży do zadowolenia swoich klientów, oferując różne opcje dostawy oraz przyjazne zasady zwrotów, co sprzyja komfortowemu doświadczeniu zakupowemu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zabawkowa4 osiągnęła 692 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 530 zł. Pozostałe przychody to 88 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 787 879 zł.
Strata netto wyniosła 184 349 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 033 zł w 2024 roku.
• 799 053 zł w 2023 roku.
• 854 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -184 349 zł w 2024 roku.
• 64 902 zł w 2023 roku.
• 71 477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabawkowa4 wynosi 1 116 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 494 732 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 328 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 116 618 zł w 2024 roku.
• 1 585 836 zł w 2023 roku.
• 1 600 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zabawkowa4 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabawkowa4 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zabawkowa4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zabawkowa4 wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 140
zł.
Koszty operacyjne Zabawkowa4 wyniosły 851 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 140 zł w 2024 roku
• 374 822 zł w 2023 roku
• 370 848 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabawkowa4 wyniosła 1 268 741 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 535 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 732 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 873 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 268 741 zł w 2024 roku.
• 1 441 282 zł w 2023 roku.
• 1 353 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabawkowa4 wyniosły 395 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 058 zł w 2024 roku
• 383 249 zł w 2023 roku
• 360 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabawkowa4 wykazała przychody na poziomie 692 033 zł.
Organizacja zarobiła -184 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -184 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku