Instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia|Przewierty sterowane jako metoda bezwykopowa|Szeroki zakres działań w kraju i za granicą|Współpraca na zasadzie podwykonawstwa|Sponsoring lokalnej drużyny sportowej MKS COPCO Imielin
Firma COPCO Plus Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 15 lat, specjalizując się w instalacjach elektrycznych w różnych sektorach. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i wykonawstwo sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, montaż instalacji elektrycznych, a także przewierty sterowane jako nowoczesną metodę wykonywania instalacji. Usługi realizowane są zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala firmie na dotarcie do szerokiego grona klientów. COPCO wyróżnia się dobrze wyszkoloną kadrą elektryków, która zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac. Dzięki współpracy z regionalnymi firmami, firma jest w stanie szybko reagować na nagłe potrzeby klientów. Dodatkowo, COPCO angażuje się w realizację inwestycji w obiektach przemysłowych, handlowych oraz w budowę lokali użytkowych. Ich podejście do klientów charakteryzuje indywidualizacja usług oraz szybki czas realizacji, co potwierdzają pozytywne referencje. W 2019 roku, COPCO wprowadziło usługi przewiertów sterowanych, ułatwiających układanie instalacji pod ziemią w trudnych warunkach terenowych. Organizacja kładzie także duży nacisk na działania społeczno-kulturalne, sponsorując lokalne drużyny sportowe oraz promocję aktywnego stylu życia wśród swoich pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copco Nieruchomości osiągnęła 1 245 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 245 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 772 zł.
Zysk netto wyniósł 521 496 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 245 267 zł w 2024 roku. • 806 930 zł w 2023 roku. • 725 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 521 496 zł w 2024 roku. • 429 332 zł w 2023 roku. • 484 129 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copco Nieruchomości wynosi 5 249 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 867 901 zł a 12 441 856 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 249 009 zł w 2024 roku. • 4 197 008 zł w 2023 roku. • 3 777 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copco Nieruchomości wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Copco Nieruchomości wynosi 906 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 776 729 zł w
2024 roku. • 566 210 zł w
2023 roku. • 590 513 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 905 610 zł w
2024 roku. • 620 725 zł w
2023 roku. • 595 141 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Copco Nieruchomości wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copco Nieruchomości wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Copco Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Copco Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 622 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 622 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 622 tys. zł w 2024 roku. • 518 tys. zł w 2023 roku. • 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 276
zł.
Koszty operacyjne Copco Nieruchomości wyniosły
468 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 276 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copco Nieruchomości wyniosła 9 619 711 zł.
a
ktywa trwałe to 9 346 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 619 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 110 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 509 247 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 619 711 zł w 2024 roku. • 8 389 618 zł w 2023 roku. • 6 916 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copco Nieruchomości wyniosły 6 509 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 619 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 852 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 509 247 zł w 2024 roku • 5 800 649 zł w 2023 roku • 5 107 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copco Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 245 267 zł.
Organizacja zarobiła 584 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 711 zł w 2024 roku • 44 122 zł w 2023 roku • 50 592 zł w 2022 roku
Organizacja Copco Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+7 mies. 5 dni15-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopacz Arkadiusz posiada 11700
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Kopacz Katarzyna posiada 1300
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.