Instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia
Przewierty sterowane jako metoda bezwykopowa
Szeroki zakres działań w kraju i za granicą
Współpraca na zasadzie podwykonawstwa
Sponsoring lokalnej drużyny sportowej MKS COPCO Imielin
Firma COPCO Plus Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 15 lat, specjalizując się w instalacjach elektrycznych w różnych sektorach. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i wykonawstwo sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, montaż instalacji elektrycznych, a także przewierty sterowane jako nowoczesną metodę wykonywania instalacji. Usługi realizowane są zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala firmie na dotarcie do szerokiego grona klientów. COPCO wyróżnia się dobrze wyszkoloną kadrą elektryków, która zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac. Dzięki współpracy z regionalnymi firmami, firma jest w stanie szybko reagować na nagłe potrzeby klientów. Dodatkowo, COPCO angażuje się w realizację inwestycji w obiektach przemysłowych, handlowych oraz w budowę lokali użytkowych. Ich podejście do klientów charakteryzuje indywidualizacja usług oraz szybki czas realizacji, co potwierdzają pozytywne referencje. W 2019 roku, COPCO wprowadziło usługi przewiertów sterowanych, ułatwiających układanie instalacji pod ziemią w trudnych warunkach terenowych. Organizacja kładzie także duży nacisk na działania społeczno-kulturalne, sponsorując lokalne drużyny sportowe oraz promocję aktywnego stylu życia wśród swoich pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copco Nieruchomości osiągnęła 1 245 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 245 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 772 zł.
Zysk netto wyniósł 521 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 245 267 zł w 2024 roku.
• 806 930 zł w 2023 roku.
• 725 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 496 zł w 2024 roku.
• 429 332 zł w 2023 roku.
• 484 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copco Nieruchomości wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Copco Nieruchomości wynosi 906 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 729 zł w
2024 roku.
• 566 210 zł w
2023 roku.
• 590 513 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 905 610 zł w
2024 roku.
• 620 725 zł w
2023 roku.
• 595 141 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copco Nieruchomości wynosi 5 249 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 867 901 zł a 12 441 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 249 009 zł w 2024 roku.
• 4 197 008 zł w 2023 roku.
• 3 777 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copco Nieruchomości wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Copco Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 276
zł.
Koszty operacyjne Copco Nieruchomości wyniosły 468 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 276 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copco Nieruchomości wyniosła 9 619 711 zł.
a
ktywa trwałe to 9 346 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 619 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 110 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 509 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 619 711 zł w 2024 roku.
• 8 389 618 zł w 2023 roku.
• 6 916 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copco Nieruchomości wyniosły 6 509 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 619 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 852 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 509 247 zł w 2024 roku
• 5 800 649 zł w 2023 roku
• 5 107 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copco Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 245 267 zł.
Organizacja zarobiła 584 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 711 zł w 2024 roku
• 44 122 zł w 2023 roku
• 50 592 zł w 2022 roku
Organizacja Copco Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopacz Arkadiusz
posiada 11700 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.