Organizacja Copco nieruchomości osiągnęła 725 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 725 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 192 zł.
Zysk netto wyniósł 484 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 321 zł w 2022 roku.
• 440 454 zł w 2021 roku.
• 279 906 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 129 zł w 2022 roku.
• 278 918 zł w 2021 roku.
• 183 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copco nieruchomości wynosi 3 777 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 982 zł a 7 238 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 777 291 zł w 2022 roku.
• 2 403 436 zł w 2021 roku.
• 1 704 109 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copco nieruchomości wyniosła 6 916 994 zł.
a
ktywa trwałe to 6 358 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 916 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 809 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 107 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 154 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 916 994 zł w 2022 roku.
• 5 124 628 zł w 2021 roku.
• 2 473 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copco nieruchomości wyniosły 5 107 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 916 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 912 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 107 358 zł w 2022 roku
• 3 799 121 zł w 2021 roku
• 1 426 992 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copco nieruchomości wykazała przychody na poziomie 725 321 zł.
Organizacja zarobiła 534 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 592 zł w 2022 roku
• 31 758 zł w 2021 roku
• 18 649 zł w 2020 roku
Organizacja Copco nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.