Organizacja Bracia mrozik lublin osiągnęła 3 861 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 854 875 zł. Pozostałe przychody to 6854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 817 850 zł.
Zysk netto wyniósł 37 025 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 861 729 zł w 2022 roku.
• 3 891 516 zł w 2021 roku.
• 4 000 241 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 025 zł w 2022 roku.
• 35 647 zł w 2021 roku.
• -147 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia mrozik lublin wynosi 5 338 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 251 zł a 13 953 193 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 338 810 zł w 2022 roku.
• 5 325 387 zł w 2021 roku.
• 5 228 547 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia mrozik lublin wyniosła 5 282 716 zł.
a
ktywa trwałe to 2 873 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 409 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 282 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 488 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 794 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 282 716 zł w 2022 roku.
• 5 078 296 zł w 2021 roku.
• 5 193 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia mrozik lublin wyniosły 1 794 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 282 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 794 418 zł w 2022 roku
• 1 627 022 zł w 2021 roku
• 1 778 187 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia mrozik lublin wykazała przychody na poziomie 3 861 729 zł.
Organizacja zarobiła 44 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7189 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bracia mrozik lublin wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrozik Piotr
posiada 54 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dubielis Anna
posiada 54 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dubielis Anna (50% udziałów)
• Mrozik Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2016 do 31.07.2020:
• Mrozik Bogdan (33% udziałów)
• Mrozik Witold (33% udziałów)