Produkcja okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych
Oferowanie szerokiego wyboru drzwi, w tym tarasowych i wejściowych
Koncentracja na efektywności energetycznej i innowacyjnych rozwiązaniach
Zapewnienie różnorodnych produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych
Dostosowywanie oferty do aktualnych trendów rynkowych
WIWATOWSKI FABRYKA OKIEN to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym okna drewniane, okna aluminiowo-drewniane oraz drzwi tarasowe i wejściowe, które wyróżniają się estetyką i funkcjonalnością. Wykorzystując nowoczesne technologie, firma dąży do zapewnienia najlepszej jakości swoich wyrobów, co czyni jej ofertę konkurencyjną na rynku budowlanym. WIWATOWSKI kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną swoich produktów, co odpowiada na rosnące potrzeby rynku. Dodatkowo, szeroki wachlarz produktów, w tym okna skandynawskie i rolety, sprawia, że WIWATOWSKI może zaspokoić różnorodne potrzeby klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Historia firmy świadczy o jej doświadczeniu w branży, a zaangażowanie w innowacje oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się trendów rynkowych stanowi o jej unikalności. To połączenie tradycji i nowoczesności w produkcji sprawia, że WIWATOWSKI FABRYKA OKIEN jest marką rozpoznawalną i cenioną na polskim rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiwatowski Fabryka Okien osiągnęła 5 428 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 428 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 913 505 zł.
Strata netto wyniosła 484 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 357 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 428 909 zł w 2024 roku.
• 6 238 459 zł w 2023 roku.
• 7 186 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -121 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -484 596 zł w 2024 roku.
• -257 836 zł w 2023 roku.
• 304 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiwatowski Fabryka Okien wynosi -476 tys. zł.
EBITDA Wiwatowski Fabryka Okien wynosi -453 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiwatowski Fabryka Okien wynosi 3 619 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 572 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 619 273 zł w 2024 roku.
• 4 453 783 zł w 2023 roku.
• 6 495 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiwatowski Fabryka Okien wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,398% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiwatowski Fabryka Okien charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 982 545
zł.
Koszty operacyjne Wiwatowski Fabryka Okien wyniosły 5 904 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 982 545 zł w 2024 roku
• 1 790 758 zł w 2023 roku
• 1 875 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiwatowski Fabryka Okien wyniosła 4 122 392 zł.
a
ktywa trwałe to 75 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 046 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 122 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -91 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 213 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 122 392 zł w 2024 roku.
• 4 935 635 zł w 2023 roku.
• 5 261 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 530%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiwatowski Fabryka Okien wyniosły 4 213 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 122 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 053 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 213 907 zł w 2024 roku
• 4 542 554 zł w 2023 roku
• 4 610 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiwatowski Fabryka Okien wykazała przychody na poziomie 5 428 909 zł.
Organizacja zarobiła -484 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -484 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3230 zł w 2023 roku
• 96 923 zł w 2022 roku
Organizacja Wiwatowski Fabryka Okien wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.