ADZ PARTNERS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000634596

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,2 mln

zysk

641 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POGODNA, 38

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2016-08-31

Rozpoczęcie działalności

2016-08-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ADZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADZ Partners osiągnęła 1 161 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 156 982 zł. Pozostałe przychody to 4100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 565 zł.

Zysk netto wyniósł 641 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 082 zł w 2024 roku.
• 545 041 zł w 2023 roku.
• 596 250 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 417 zł w 2024 roku.
• 131 554 zł w 2023 roku.
• 220 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

778616.62

67248.72

205337.61

6761.66

320539.22

-117625.13

5673.03

-91821.77

1828746.6

882242.1

596249.74

220728.69

545040.71

131553.5

1161081.53

641417.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADZ Partners wynosi 743 tys. zł.

EBITDA ADZ Partners wynosi 743 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 743 256 zł w 2024 roku.
• 150 704 zł w 2023 roku.
• 231 883 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 743 256 zł w 2024 roku.
• 150 704 zł w 2023 roku.
• 231 883 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADZ Partners wynosi 4 081 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 742 111 zł a 8 979 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 081 834 zł w 2024 roku.
• 1 206 180 zł w 2023 roku.
• 1 646 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23286.54

811359.17

1946541.55

1507.79

165446.16

513344.02

0

213692.81

801348.05

0

3782.02

14182.57

460062.95

5208195.75

12351389.4

366092.21

1646506.8

3090201.66

316605.34

1206179.81

1841749

742111.11

4081833.58

8979838.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADZ Partners wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADZ Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADZ Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADZ Partners wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ADZ Partners wyniosły 413 726 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADZ Partners wyniosła 1 305 416 zł.

a

ktywa trwałe to 750 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 555 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 989 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 416 zł w 2024 roku.
• 1 211 874 zł w 2023 roku.
• 1 278 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120098.13

78239.96

64337.56

68954.69

877850.48

1278414.27

1211874.27

1305416.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

2.17

0.09

3.36

0.04

0.03

-1.83

1.08

-0.37

-1.33

0.46

-16.69

-16.19

1

1.44

0.53

0.48

0.17

0.45

0.4

0.37

0.11

0.31

0.28

0.24

0.49

0.65

0.64

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADZ Partners wyniosły 315 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 935 zł w 2024 roku
• 789 734 zł w 2023 roku
• 790 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120098.13

89049.41

0.74

78239.96

76229.58

0.97

64337.56

173510.63

2.7

68954.69

269949.53

3.91

877850.48

264433.22

0.3

1278414.27

790291.32

0.62

1211874.27

789733.82

0.65

1305416.05

315934.57

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADZ Partners wykazała przychody na poziomie 1 161 082 zł.

Organizacja zarobiła 713 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 147 zł w 2024 roku
• 19 105 zł w 2023 roku
• 24 147 zł w 2022 roku

Wartość

0

89269

24147

19105

72147

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ADZ Partners wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85221

0.81161

0.39812

0.51941

0.6885

0.66676

0.96773

0.96441

0

0.76384

0.68637

0.36778

0.64056

0.61101

0.58025

0.8702

0.97413

0

0.12363

0.71643

0.35131

0.92372

0.38776

0.36247

0.03717

0.90149

0

0.13868

0.49004

0.37443

0.9449

0.15321

0.14751

0.04241

0.73886

0

0.93615

0.85835

0.56115

0.32716

0.86846

0.87636

0.98386

0.93571

0.93995

0.87432

0.73608

0.5934

0.42911

0.84431

0.83251

0.87782

0.70441

0.87974

0.82184

0.70466

0.57528

0.44782

0.75973

0.76683

0.83378

0.66298

0.85291

0.90873

0.74967

0.52273

0.27553

0.91001

0.92315

0.95101

0.75843

0.90848

Powiązania

ADZ PARTNERS - wspólnik, reprezentacja

Z ALEKSANDRA - wspólnik

Z DARIUSZ - prokurent

S MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2016

Adz Partners

Organizacja

wspólnik

31.08.2016

S Małgorzata

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

26.08.2019

Z Aleksandra

Listopad 1982

Osoba

prokurent

31.08.2016

11.02.2019

Z Andrzej

Grudzień 1953

Osoba

prokurent

31.08.2016

Z Dariusz

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

31.08.2016

Adz Partners

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.08.2019

03.12.2024

Polish Mountain Resort Szklarska

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2019

08.01.2025

Polish Mountain Resort Szklarska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADZ PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MONOPOL INWEST SP. Z O.O.	0000509594
2	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
3	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
4	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
5	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
6	BLUEROCK SP. Z O.O.	0000441168
7	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
8	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
9	PODKARPACKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564864
10	BOTO CONCEPT SP. Z O.O.	0000895577
11	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
12	MAC ESTATES SP. Z O.O.	0000650977
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
14	SUCCESS CONSULTING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000735197
15	SANDBUD SP. Z O.O.	0000499787
16	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
17	WN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000758761
18	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
19	OSIEDLE SREBRNY SZLAK SP. Z O.O.	0000827348
20	BFC INVEST SP. Z O.O.	0000673154
21	PIASTPOL SP. Z O.O.	0000178917
22	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
23	RESIDENCE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000781091
24	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
25	INCOHO SP. Z O.O.	0000856212
26	ADS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000695811
27	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
28	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
29	INVESTCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000306420
30	DOMUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000748500

ADZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000634596 NIP 1132917055 REGON 365313638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADZ PARTNERS

ADZ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000634596 NIP
1132917055 REGON
365313638