3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629671 NIP
5213743101 REGON
365040270

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
462 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
308 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI
Adres
UL. JEZIORNA, 1
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2016-07-25
Rozpoczęcie działalności
2016-07-25
Kapitał zakładowy
104000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3D Phoenix osiągnęła 461 987 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 460 480 zł. Pozostałe przychody to 1507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 842 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 381 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 987 zł w 2024 roku.
• 10 627 241 zł w 2023 roku.
• 8 715 922 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -627 031 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 381 713 zł w 2024 roku.
• 11 766 zł w 2023 roku.
• 409 386 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 3D Phoenix wynosi -4,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 3D Phoenix wynosi -4,2 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 3D Phoenix wynosi 307 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 154 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 992 zł w 2024 roku.
• 8 585 308 zł w 2023 roku.
• 8 892 752 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Phoenix wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,365% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
3D Phoenix charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 3D Phoenix wyniosły 4 699 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 165 zł w 2024 roku
• 374 972 zł w 2023 roku
• 296 023 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 3D Phoenix wyniosła 9 528 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 233 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 295 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 528 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 443 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 972 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 322 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 528 824 zł w 2024 roku.
• 8 158 261 zł w 2023 roku.
• 5 497 541 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -921%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -948%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -131.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 3D Phoenix wyniosły 11 972 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 528 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 688 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 972 648 zł w 2024 roku
• 6 220 373 zł w 2023 roku
• 3 571 419 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3D Phoenix wykazała przychody na poziomie 461 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 381 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 381 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 690 zł w 2023 roku
• 49 249 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3D Phoenix wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobczak Mateusz posiada 988 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Sobczak Mateusz kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2018 do 04.04.2019 był Kaczmarczyk Łukasz kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.04.2017 do 13.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Cholewa Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3D PHOENIX

Organizacja Numer KRS
1
SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.
0000820009
2
USŁUGI POŻARNICZE TOMASZ ŁYDKOWSKI SP. Z O.O.
0000412187
3
DOMATER SP. Z O.O. SP. K.
0000779148
4
CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP. Z O.O.
0000400577
5
OUTLY POLAND SP. Z O.O.
0000767149
6
ELLISION SP. Z O.O.
0001015388
7
4BEE SP. Z O.O. SP. K.
0000771929
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ADAMIS"
0000058840
9
FOTOAPARACIKI MEDYŃSCY SP. J.
0000303012
10
ROCHEL POLSKA SP. Z O.O.
0000508666
11
FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA
0000026975
12
IRONFLEX SP. Z O.O.
0000576678
13
QUANTULA SP. Z O.O.
0000569894
14
URMIK E-KOSIARKI SP. Z O.O.
0000629656
15
SANMET SP. Z O.O. SP. K.
0000671117
16
PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.
0000158937
17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SP. Z O.O.
0000276247
18
"STALBUD" SZYMONIAK ZOFIA I INNI SP. J.
0000084636
19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASKOT ANDRZEJ SKOTNY, ANNA
0000091527
20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY
0000118435
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ
0000086639
22
OPTYK SERWIS I MARKETING SP. Z O.O.
0000429920
23
FW-FAZA SP. Z O.O.
0000821651
24
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI ANNA
0000098292
25
AGROPOL IMPEX SP. Z O.O.
0000516444
26
TOPAZ ZYGMUNT, CEGLAREK SP. Z O.O.
0000965746
27
"INSTAL - MET" ALINA BROMBER, ANNA GALASIŃSKA SP. J.
0000095614
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WĘGLOBUD" W.ZAWROCKA,
0000082142
29
TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE SP. Z O.O.
0000927002
30
OPTOMETRIA KARCZEWSKI SP. Z O.O.
0000962659