ELEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000629164

Podsumowanie

aktywa

266 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 8

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Element osiągnęła 1 653 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 653 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 300 208 zł.

Zysk netto wyniósł 353 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 653 525 zł w 2024 roku.
• 1 529 218 zł w 2023 roku.
• 830 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 317 zł w 2024 roku.
• 351 908 zł w 2023 roku.
• -457 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1000

-4927.27

25175.04

4513.06

9784.85

2782.35

15491.26

-84768.3

888717.77

-300681.42

830304.75

-457416.99

1529217.69

351907.84

1653525.18

353316.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Element wynosi 405 tys. zł.

EBITDA Element wynosi 443 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 405 377 zł w 2024 roku.
• 267 591 zł w 2023 roku.
• -420 475 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 778 zł w 2024 roku.
• 298 592 zł w 2023 roku.
• -382 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Element wynosi 2 515 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 946 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 515 617 zł w 2024 roku.
• 2 427 110 zł w 2023 roku.
• 553 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4473.63

20303.8

7189.51

42025.11

63182.84

9276.27

26928.9

49473.44

0

10327.51

38728.15

0

592478.51

2221794.42

0

553536.5

2075761.88

0

2427109.82

4926709.76

0

2515617.16

4946434.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Element wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 3,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 999 zł.

Koszty operacyjne Element wyniosły 1 248 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 999 zł w 2024 roku
• 132 276 zł w 2023 roku
• 212 734 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Element wyniosła 265 524 zł.

a

ktywa trwałe to 35 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -125 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 524 zł w 2024 roku.
• 273 154 zł w 2023 roku.
• 195 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5998.45

33352.57

45776.08

254127.44

245351.69

195843.31

273154.39

265523.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 133%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -282%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

-0.97

-4.93

0.14

0.47

0.19

0.18

0.06

0.23

0.31

0.28

-0.33

1.17

-5.11

-5.47

-1.23

0.81

-0.32

-0.34

-2.34

0.55

-0.51

-0.55

1.29

-0.74

0.19

0.23

1.33

-2.82

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Element wyniosły 390 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 797 zł w 2024 roku
• 751 745 zł w 2023 roku
• 1 026 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 275% w 2023 roku
• 524% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5998.45

922.5

0.15

33352.57

23766.56

0.71

45776.08

33407.72

0.73

254127.44

326527.38

1.28

245351.69

618433.05

2.52

195843.31

1026341.66

5.24

273154.39

751744.9

2.75

265523.59

390797.34

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Element wykazała przychody na poziomie 1 653 525 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

362

290

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Element wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25843

0.21538

0.1573

0.17143

0.06604

0.04455

0.05714

0.05306

0

0.4966

0.25175

0.21429

0.60073

0.85532

0.84348

0.76923

0.78676

0.51145

0.50492

0.20805

0.25902

0.63986

0.93902

0.95378

0.63986

0.65385

0.55435

0.12375

0.23549

0.36789

0.87063

0.02479

0.03433

0.08741

0.92632

0

0.09003

0.46053

0.3537

0.92708

0.13306

0.12033

0.01736

0.89619

0.07071

0.4

0.29293

0.96552

0.09412

0.08943

0.02069

0.80069

0.67681

0.41473

0.26616

0.94208

0.85837

0.80357

0.98069

0.02317

0.63158

0.27778

0.23684

0.88235

0.79412

0.83871

0.94118

0.02941

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P TADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

12.07.2017

J Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.07.2017

20.08.2020

Korona Village

Organizacja

wspólnik

20.08.2020

K Andrzej

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

20.08.2020

P Tadeusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

12.07.2017

J Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

15.09.2020

J Elżbieta

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

K Andrzej

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Koperski Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Płodzień Tadeusz posiada 5 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2020 jest Koperski Andrzej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 20.08.2020 był Korona Village kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 20.07.2016 do 12.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Jurasz Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ELEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	LI LIGHT ENGINEERING MARIUSZ GŁÓD SP. K.	0000790899
2	P4 LIGHTING SP. Z O.O.	0000673555
3	SKYFLAR SP. Z O.O.	0000652530
4	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
5	ELEKTROSALON SP. Z O.O.	0000732461
6	ALFA HBLED P.S.A.	0000938673
7	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
8	LUMASTER SP. Z O.O.	0000376379
9	ZAHO SP. Z O.O.	0000397083
10	CICHOŃ LIGHTING SP. Z O.O.	0000648005
11	SMARTERION POLAND SP. Z O.O.	0000829240
12	LUX-LIGHT SP. Z O.O.	0000102045
13	PROFESJONALNELED.PL SP. Z O.O.	0000676330
14	LAMPZ SP. Z O.O.	0001010537
15	MYMETHOD SP. Z O.O.	0000909877
16	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000186093
17	ONE TEAM SIGNAGE GROUP GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000755947
18	BULBINI SP. Z O.O.	0000459865
19	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
20	MST SP. Z O.O.	0000353101
21	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
22	IMPERIAL LIGHTING SP. Z O.O.	0000259393
23	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000344079
24	RTECHNIK SP. Z O.O.	0001020748
25	VISION LIGHTING SP. Z O.O.	0000772674
26	LEDPOINT SP. Z O.O.	0000949269
27	XENO SP. Z O.O.	0000403810
28	GEWISS POLSKA SP. Z O.O.	0000559931
29	KETER LIGHTING AGNIESZKA ATHANASIOU SP. K.	0000733101
30	POWERLED SPÓŁKAZ O. O.	0000244656

ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629164 NIP 5170376184 REGON 364981527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENT

ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629164 NIP
5170376184 REGON
364981527