IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000628786 NIP
7123315816 REGON
364978206

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 16

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2016-07-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PIOTR SIECZKO JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ GRZEGORZ TURSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Office Park osiągnęła 3 840 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 750 689 zł. Pozostałe przychody to 90 073 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 340 999 zł.

Zysk netto wyniósł 1 409 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 548 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 840 762 zł w 2024 roku.
• 4 016 171 zł w 2023 roku.
• 3 008 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 203 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 409 690 zł w 2024 roku.
• 1 655 004 zł w 2023 roku.
• 955 251 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1479.34

-17069.38

613259.84

56275.9

2229896.13

651484.22

2717330.31

205719.67

2837197.27

1252133.4

3008675.19

955251.14

4016171.19

1655003.72

3840762.29

1409689.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Office Park wynosi 14 530 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 761 143 zł a 33 765 843 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 769 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 530 363 zł w 2024 roku.
• 14 571 290 zł w 2023 roku.
• 9 859 363 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2145537.6

11437607.32

562759

2370701.79

9262710.92

2225371.46

6317905.76

11868647.8

2057196.7

5014093.44

12691526.48

3318761.27

10218759.71

17700060.08

4032575.37

9859363.39

21507068.64

5273828.15

14571290.49

28127083.48

5761143.44

14530363.37

33765843.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Office Park wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Office Park wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Office Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Office Park wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,69 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

134072.9

571880.37

463135.55

593432.39

634576.32

885003

1075353.43

1406354.17

1688292.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IT Office Park wyniosły 1 527 603 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Office Park wyniosła 19 544 231 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 797 414 zł.

ktywa obrotowe to 746 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 544 231 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 441 461 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 102 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 383 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 544 231 zł w 2024 roku.
• 19 902 933 zł w 2023 roku.
• 20 328 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

2860877.83

22441397.76

21594605.57

21492725.21

20837805.19

20328710.2

19902932.66

19544231.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 170.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-11.79

-11.54

0.02

0.47

0.09

0.03

0.22

0.48

0.29

0.01

0.06

0.56

0.08

0.06

0.28

0.63

0.44

0.05

0.18

0.64

0.32

0.08

0.24

0.62

0.41

0.07

0.17

0.59

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Office Park wyniosły 11 102 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 544 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 585 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 102 770 zł w 2024 roku
• 12 871 162 zł w 2023 roku
• 14 951 943 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2860877.83

1476

22441397.76

20125720.03

0.9

21594605.57

18627443.62

0.86

21492725.21

18319843.59

0.85

20837805.19

16412790.17

0.79

20328710.2

14951943.04

0.74

19902932.66

12871161.79

0.65

19544231.02

11102770.25

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Office Park wykazała przychody na poziomie 3 840 762 zł.

Organizacja zarobiła 1 549 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 409 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 786 zł w 2024 roku
• 112 780 zł w 2023 roku
• 100 967 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

73344

100967

112780

139786

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IT Office Park wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21576

0.2377

0.59054

0.00144

0.07104

0.06314

0.27493

0.23421

0.71679

0.60736

0.85568

0.74739

0.63839

0.84734

0.35813

0.4801

0.88612

0.78308

0.85251

0.72686

0.78988

0.84767

0.67443

0.75597

0.81151

0.81483

0.85345

0.7212

0.58756

0.88008

0.54807

0.57108

0.91456

0.80882

0.84816

0.68214

0.85727

0.90661

0.76251

0.7661

0.87636

0.90141

0.80021

0.8448

0.65379

0.8057

0.91485

0.73391

0.70291

0.88318

0.91861

0.81674

0.83813

0.61582

0.84473

0.91133

0.78302

0.7425

0.88031

0.90443

0.7897

0.81631

0.58396

0.82419

0.89386

0.7613

0.69307

0.88012

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−26 dni 19-09-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−2 mies. 16-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IT OFFICE INVESTMENT - reprezentacja, wspólnik

IT OFFICE PARK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Piekarski Dobromir - wspólnik

Sieczka Piotr - wspólnik

Turski Grzegorz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

Sieczka Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

19.07.2016

Turski Grzegorz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

19.07.2016

It Office Investment

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

Piekarski Dobromir

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

It Office Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Turski Grzegorz

wspólnik
Sieczka Piotr

wspólnik
Piekarski Dobromir

wspólnik

Podobne organizacje do IT OFFICE PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
3	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
4	SYLVAIN INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000473101
5	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
6	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
7	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
8	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
9	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
10	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
11	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
12	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
13	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
14	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
16	DOLPIMA OFFICE SP. Z O.O.	0000225916
17	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
19	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
20	VITA PARK WIERZCHNICKI, ZAGÓRSKI SP. J.	0000899985
21	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
22	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
23	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
24	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
25	"TELMAR" RYBICCY SP. J.	0000228893
26	EPC SP. Z O.O.	0000054386
27	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
28	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592
29	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
30	PORTICO SPOKOJNA SP. Z O.O.	0000431576

IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628786 NIP 7123315816 REGON 364978206

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IT OFFICE PARK

IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000628786 NIP
7123315816 REGON
364978206