Q22 - "GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000623145

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

102 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

68 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2006-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność w zakresie architektury ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Q22 - "grupa echo" osiągnęła 102 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 360 zł. Pozostałe przychody to 136 zł.

Całkowite koszty wyniosły 182 992 zł.

Strata netto wyniosła 80 632 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 917 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 496 zł w 2024 roku.
• 11 356 zł w 2023 roku.
• 914 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 805 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 632 zł w 2024 roku.
• -352 575 zł w 2023 roku.
• -4 185 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

69523168.47

-33721848.95

66041805.72

-3095035.67

9479101.18

-8551088.26

1389809.11

-2387374.91

150879.54

-1882741.36

914050.24

-4185192.17

11356.27

-352575.24

102496.07

-80632.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Q22 - "grupa echo" wynosi -68 tys. zł.

EBITDA Q22 - "grupa echo" wynosi -68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 803 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 102 zł w 2024 roku.
• -352 566 zł w 2023 roku.
• -182 913 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 803 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 102 zł w 2024 roku.
• -352 566 zł w 2023 roku.
• -182 913 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Q22 - "grupa echo" wynosi 68 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 256 240 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 611 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 331 zł w 2024 roku.
• 7571 zł w 2023 roku.
• 609 367 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46348778.98

173807921.18

0

44027870.48

165104514.3

0

6319400.79

23697752.95

0

926539.41

3474522.78

0

100586.36

377198.85

0

609366.83

2285125.6

0

7570.85

28390.68

0

68330.71

256240.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q22 - "grupa echo" wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,576% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 2,39% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Q22 - "grupa echo" wyniosły 170 462 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Q22 - "grupa echo" wyniosła 19 066 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -502 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 063 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 235 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 066 zł w 2024 roku.
• 346 692 zł w 2023 roku.
• 835 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29665560.41

16016236.15

2091441.26

341471.21

508072.45

835562.95

346691.98

19065.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -423%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -67%.

Marża netto wyniosła -79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

1

-0.39

-0.48

-0.19

0.08

-0.02

-0.05

-4.09

0.19

-0.51

-0.9

-6.99

0.05

-0.73

-1.72

-3.71

0.04

-4.33

-12.48

-5.01

59.97

-0.2

-4.58

-1.02

0.83

-31.05

-4.23

0.16

-0.67

-0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Q22 - "grupa echo" wyniosły 522 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,738%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 973 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 063 zł w 2024 roku
• 769 057 zł w 2023 roku
• 905 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2738% w 2024 roku
• 222% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29665560.41

63333917.73

2.13

16016236.15

52779629.14

3.3

2091441.26

47405922.51

22.67

341471.21

48043327.37

140.7

508072.45

50092669.97

98.59

835562.95

905352.64

1.08

346691.98

769056.91

2.22

19065.93

522062.96

27.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Q22 - "grupa echo" wykazała przychody na poziomie 102 496 zł.

Organizacja zarobiła -80 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Q22 - "grupa echo" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00107

0.99031

0.87771

0.94857

0.18356

0.18319

0.02993

0.93001

0

0.02047

0.9901

0.82213

0.95939

0.33278

0.31151

0.09676

0.63321

0

0.00641

0.9207

0.5498

0.99012

0.14806

0.16255

0.01276

0.73798

0

0.03476

0.73231

0.3319

0.99562

0.12023

0.14931

0.00795

0.54987

0

0.02114

0.41625

0.3637

0.9954

0.06802

0.08061

0.01237

0.51104

0

0.01428

0.63683

0.40526

0.85379

0.08605

0.21527

0.00939

0.99878

0

0.07043

0.20733

0.27195

0.94396

0.04751

0.05257

0.0331

0.89968

0

0.12552

0.28369

0.11444

0.99053

0.12503

0.12731

0.01201

0.68048

0

Powiązania

GRUPA ECHO - wspólnik, reprezentacja

PROJEKT ECHO - 70 - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

PUDSEY - wspólnik

PROJEKT ECHO - 128 - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.06.2016

"projekt Echo - 70" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

21.06.2016

14.12.2022

Projekt Echo - 128

Organizacja

wspólnik

21.06.2016

22.03.2017

Spv Development Scsp (société En Commandite Spéciale)

Organizacja

wspólnik

22.03.2017

23.05.2023

Archicom Potton

Organizacja

wspólnik

14.12.2022

Grupa Echo

Organizacja

wspólnik

23.05.2023

Pudsey

Organizacja

reprezentacja

21.06.2016

Projekt Echo - 128

Organizacja

reprezentacja

14.12.2022

Grupa Echo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Q22 - "GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	MDNDR SP. Z O.O.	0001027901
2	GMJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000230358
3	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	0000110990
4	KWATEROWO SP. Z O.O.	0000966498
5	KABRI SP. Z O.O.	0000734881
6	GOLD PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0001005146
7	VICO PROPERTIES POLSKA SP. Z O.O.	0000276581
8	DMM SP. Z O.O.	0000990005
9	WALENDÓW CAPITAL SP. Z O.O.	0000521847
10	CAVATINA SPV 18 SP. Z O.O.	0000845472
11	EDU INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000855725
12	DUNA SP. Z O.O.	0000082599
13	ME2 SP. Z O.O.	0000441856
14	K80 SP. Z O.O.	0000928600
15	INVESTMENT AND SERVICE IN POLAND SP. Z O.O.	0000220240
16	PABIANICKI KLUB SPORTÓW WODNYCH	0000199869
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT W LIKWIDACJI	0000157453
18	ZYSKAJ PEWNOŚĆ II SP. Z O.O.	0000232952
19	DL INVEST GROUP XXXV SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ	0000825173
20	HOUSE INVEST MK SP. Z O.O.	0000915012
21	LOFTMILL.COM SP. Z O.O.	0000972136
22	GRAIN AGRO SP. Z O.O.	0001020290
23	MESTWINA27 SP. Z O.O.	0000933217
24	SABBA SP. Z O.O.	0000133813
25	LIFE ESTATE KATOWICE SP. Z O.O.	0000846411
26	MARVEST SP. Z O.O.	0000605707
27	KOMOROWICKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000686199
28	VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000781619
29	PIONIKA SP. Z O.O.	0000543064
30	NET PARKING SP. Z O.O.	0000247043

Q22 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000623145 NIP 9591762739 REGON 260133596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Q22 - "GRUPA ECHO"

Q22 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000623145 NIP
9591762739 REGON
260133596