PRZEDSIĘBIORSTWO MULTIGRAF JOINT VENTURE SP. Z O.O. | KRS: 0000622918

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

29 tys.

zysk

417

wartość firmy

28 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 22

Kod pocztowy

60-209

Rejestracja

2016-06-16

Rozpoczęcie działalności

1994-09-13

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

multigraf.jaworski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Multigraf Joint Venture osiągnęła 29 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 953 zł.

Zysk netto wyniósł 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 370 zł w 2024 roku.
• 24 957 zł w 2023 roku.
• 13 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 zł w 2024 roku.
• 530 zł w 2023 roku.
• 3110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4793.29

-3516.55

1530.05

-2364.56

14276.54

2452.6

2619.45

-1658.16

7704.41

1343.08

13953.94

3110.34

24956.8

529.66

29370.03

417.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Multigraf Joint Venture wynosi 0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 zł w 2024 roku.
• 530 zł w 2023 roku.
• 3110 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Multigraf Joint Venture wynosi 27 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4173 zł a 73 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 994 zł w 2024 roku.
• 25 188 zł w 2023 roku.
• 27 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7067.3

20649.48

0

3118.39

11191.24

3937.81

23265.9

35691.35

0

4440.49

14369

3701.5

14210.09

19741.32

6034.25

27778.24

43544.76

5296.6

25188

62392

4172.6

27993.5

73425.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multigraf Joint Venture wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Multigraf Joint Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7620 zł.

Koszty operacyjne Multigraf Joint Venture wyniosły 28 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7620 zł w 2024 roku
• 3948 zł w 2023 roku
• 2691 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Multigraf Joint Venture wyniosła 11 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 124 zł w 2024 roku.
• 10 062 zł w 2023 roku.
• 9049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7064.98

2851.47

5447.44

3760.21

5616.47

9048.97

10062.19

11124.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-0.68

-0.73

-0.83

-0.85

-1.55

0.45

0.47

0.17

-0.44

-0.46

-0.63

0.24

0.27

0.17

0.34

0.39

0.22

0.05

0.06

0.02

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Multigraf Joint Venture wyniosły 2132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2132 zł w 2024 roku
• 1487 zł w 2023 roku
• 1003 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7064.98

1902.61

0.27

2851.47

53.66

0.02

5447.44

197.03

0.04

3760.21

167.96

0.04

5616.47

681.14

0.12

9048.97

1003.3

0.11

10062.19

1486.86

0.15

11124.35

2131.76

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Multigraf Joint Venture wykazała przychody na poziomie 29 370 zł.

Organizacja zarobiła 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Multigraf Joint Venture wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18627

0.18552

0.12707

0.24785

0.06034

0.05888

0.04021

0.03793

0

0.20363

0.17596

0.09763

0.08792

0.05451

0.05013

0.03042

0.0367

0

0.40184

0.22971

0.1469

0.10748

0.87049

0.87124

0.94003

0.75127

0

0.21362

0.19084

0.10244

0.12363

0.06718

0.05457

0.06929

0.06083

0

0.38444

0.22806

0.1597

0.17419

0.84728

0.81415

0.57308

0

0.38462

0.22506

0.15274

0.15825

0.89952

0.88385

0.66748

0

0.33165

0.18836

0.12458

0.19723

0.30394

0.42695

0.30723

0

0.31855

0.12611

0.06463

0.25422

0.29708

0.26363

0.42658

0.3108

0

Powiązania

J RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

LORENZI MARIO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2016

Lorenzi Mario

Osoba

wspólnik

16.06.2016

J Przemysław

Październik 1964

Osoba

wspólnik

16.06.2016

J Rafał

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

J Przemysław

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

J Rafał

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Lorenzi Mario posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Jaworski Przemysław posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Jaworski Rafał posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO MULTIGRAF JOINT VENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIANORMET SP. Z O.O.	0000711072
2	ITT INTERNATIONAL TECHNICAL TRADING SP. Z O.O.	0000472378
3	CTOOLS SP. Z O.O.	0000972284
4	D2 POLAND SP. Z O.O.	0000807251
5	JSS TRADE SP. Z O.O.	0000835722
6	AGA MATERIAL HANDLING SP. Z O.O.	0000680248
7	HGD ENERGIA SP. Z O.O.	0000428367
8	PRODOCK SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000702941
9	ENTU SP. Z O.O.	0000604133
10	IMAGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000564653
11	BASZTA SP. Z O.O.	0000617503
12	DR-TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000968588
13	DELCO PERSPECTIVE & BUSINESS SP. Z O.O.	0000964932
14	WINGO S.A. W LIKWIDACJI	0000488094
15	PONAR PLAST SP. Z O.O.	0000379567
16	AMITIME POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000470653
17	MARCUS ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000654089
18	IMPEXX SP. Z O.O.	0000717269
19	CENTROTECH SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000342841
20	VERTICAL ENERGY SP. Z O.O.	0000956464
21	STEEL MASTER TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000623615
22	PRESTON HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000405394
23	HUMAN SAFETY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000865775
24	POSITECH SP. Z O.O.	0000688248
25	EKOCHEM PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647214
26	BEST SP. Z O.O.	0000660456
27	TARPAK SP. Z O.O.	0000784510
28	AQUA SPECTO SP. Z O.O.	0000843065
29	KLIMA BĘDZIN SP. Z O.O.	0000961057
30	NGPL SP. Z O.O.	0000928590

PRZEDSIĘBIORSTWO MULTIGRAF JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622918 NIP 7811002284 REGON 630250887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO MULTIGRAF JOINT VENTURE

PRZEDSIĘBIORSTWO MULTIGRAF JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622918 NIP
7811002284 REGON
630250887