Organizacja Magdy2 studio projektowe osiągnęła 162 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 477 zł.
Zysk netto wyniósł 5419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 896 zł w 2022 roku.
• 118 511 zł w 2021 roku.
• 69 354 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5419 zł w 2022 roku.
• -1476 zł w 2021 roku.
• 4779 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magdy2 studio projektowe wynosi 140 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 627 zł a 407 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 901 zł w 2022 roku.
• 85 570 zł w 2021 roku.
• 73 023 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magdy2 studio projektowe wyniosła 16 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 792 zł w 2022 roku.
• 11 766 zł w 2021 roku.
• 13 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magdy2 studio projektowe wyniosły 2622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2622 zł w 2022 roku
• 3015 zł w 2021 roku
• 3459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magdy2 studio projektowe wykazała przychody na poziomie 162 896 zł.
Organizacja zarobiła 5806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magdy2 studio projektowe wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.