Organizacja Run-Trans osiągnęła 14 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły -10 746 zł.
Zysk netto wyniósł 10 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 142 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 746 zł w 2024 roku.
• -792 zł w 2023 roku.
• -708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Run-Trans wynosi 65 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 270 zł a 150 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 684 zł w 2024 roku.
• 5211 zł w 2023 roku.
• 5805 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Run-Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Run-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Run-Trans wyniosły 709
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Run-Trans wyniosła 20 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 531 zł w 2024 roku.
• 9785 zł w 2023 roku.
• 10 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Run-Trans wyniosły 2837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2837 zł w 2024 roku
• 2837 zł w 2023 roku
• 2837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Run-Trans wykazała przychody na poziomie 14 142 zł.
Organizacja zarobiła 13 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2687 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku