Organizacja Potocki osiągnęła 88 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 351 zł.
Zysk netto wyniósł 11 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 198 zł w 2024 roku.
• 98 398 zł w 2023 roku.
• 110 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 847 zł w 2024 roku.
• 5589 zł w 2023 roku.
• -2607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potocki wynosi 121 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 872 zł a 220 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 058 zł w 2024 roku.
• 93 942 zł w 2023 roku.
• 75 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potocki wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Potocki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 332
zł.
Koszty operacyjne Potocki wyniosły 75 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 332 zł w 2024 roku
• 11 697 zł w 2023 roku
• 22 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potocki wyniosła 22 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 503 zł w 2024 roku.
• 13 707 zł w 2023 roku.
• 7654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potocki wyniosły 2674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2674 zł w 2024 roku
• 5725 zł w 2023 roku
• 5262 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potocki wykazała przychody na poziomie 88 198 zł.
Organizacja zarobiła 13 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1172 zł w 2024 roku
• 3284 zł w 2023 roku
• 1120 zł w 2022 roku