GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | KRS: 0000617154

Podsumowanie

aktywa

320 tys.

przychód

680 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KAZIMIERZA BARTLA, 4

Kod pocztowy

51-618

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupaz.pl

Email

gz@grupaz.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Kompleksowe usługi projektowe na różnych etapach inwestycji
Analizy projektowe i doradztwo przy planowaniu inwestycji
Przygotowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
Nadzór nad realizacją inwestycji oraz ekspertyzy budowlane
Współpraca z doświadczonym zespołem inżynierów i architektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupaz osiągnęła 680 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 680 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 557 098 zł.

Zysk netto wyniósł 123 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 114 zł w 2024 roku.
• 1 033 782 zł w 2023 roku.
• 282 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 016 zł w 2024 roku.
• 83 093 zł w 2023 roku.
• 85 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

556000

1494.25

539637

457.46

1310200

-32518.7

267600

10448.34

636056

54932.19

226944

-84256.91

282653.04

85237.36

1033781.59

83093.07

680114

123016.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupaz wynosi 1 101 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 010 zł a 1 722 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 101 486 zł w 2024 roku.
• 1 021 560 zł w 2023 roku.
• 529 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4870.36

381514.03

1390000

4574.6

366801.3

1349092.5

0

873466.67

3275500

0

220193.36

669000

29859.83

673625.93

1590140

0

151296

567360

0

529384.8

1193323.04

0

1021560.01

2584453.98

156010.36

1101485.5

1722230.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupaz wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 850 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 85 241 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1844.25

2083.25

541.6

-32518.7

10449.91

59372.22

-84193.91

85241.4

135849.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupaz wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupaz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupaz wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

276.64

7177.85

22240

81.24

6946.51

21585.48

0

11045.06

52408

0

2345.61

10704

1000

13225.13

25442.24

0

9077.76

0

17047.47

0

17113.74

41351.26

20377.46

34499.39

72804.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupaz wyniosły 544 264 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1000

71419

7495

37592.51

39216.38

0

13346.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupaz wyniosła 320 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 320 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 208 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 298 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 312 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 287 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

599057.82

236464.76

415734.21

127727.65

384936.12

73896.72

287666.2

0

320312.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.23

0

0.07

0

-0.08

1.27

-0.02

0.08

-0.69

0.04

0.14

10.99

0.09

-1.14

-16.85

-0.37

0.3

0.09

0.08

0.38

0.59

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupaz wyniosły 112 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 298 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 287 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

599057.82

592564

0.99

236464.76

229513.48

0.97

415734.21

441301.63

1.06

127727.65

142846.73

1.12

384936.12

345123.01

0.9

73896.72

118340.52

1.6

287666.2

1

0

320312.07

112298.25

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupaz wykazała przychody na poziomie 680 114 zł.

Organizacja zarobiła 135 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 166 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

350

81

0

4438

0

12166

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupaz wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73171

0.85294

0.86585

0.77612

0.36842

0.37838

0.25373

0.65672

0.82857

0.53133

0.65846

0.59073

0.79464

0.33021

0.33474

0.32983

0.4986

0.61795

0.12727

0.79937

0.68498

0.82435

0.30554

0.3026

0.24094

0.92148

0

0.60638

0.52744

0.48163

0.83767

0.50286

0.4824

0.59324

0.07889

0

0.75009

0.68136

0.64975

0.76111

0.59815

0.59897

0.66556

0.98744

0.80841

0.07398

0.50304

0.39041

0.89362

0.13589

0.13424

0.05623

0.00473

0

0.76309

0.50256

0.58118

0.81357

0.85129

0.83384

0.7633

0

0.74102

0.71485

0.00065

0.57271

0.56951

0

0.76639

0.58909

0.54521

0.46482

0.74735

0.74407

0.80023

0.72261

0.76776

Powiązania

Seidel Wojciech - reprezentacja

Zygiel Rafał - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2017

Zygiel Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

09.05.2016

21.08.2017

Zygiel Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

09.05.2016

Zygiel Rafał

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

Seidel Wojciech

Styczeń 1950

Osoba

Udziałowcy

Zygiel Rafał posiada 47 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2017 jest Zygiel Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 21.08.2017 był Zygiel Rafał kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Zygiel Rafał

prokurentwspólnik
Seidel Wojciech

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	LINE BY LINE ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000955632
2	MA PROJEKT SP. Z O.O.	0000865393
3	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE	0000107322
4	BIURO URBANISTYCZNE "PPP" SP. Z O.O.	0000093085
5	OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH M&S SP. Z O.O.	0000795122
6	RES DESIGN SP. Z O.O.	0000853711
7	ARE STIASNY/WACŁAWEK SP. Z O.O.	0000125238
8	GIGAARCHITEKCI SP. Z O.O.	0001013474
9	CONCEPT-L SP. Z O.O.	0000911730
10	L'AB ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000821516
11	KLUJ STUDIO SP. Z O.O.	0000602211
12	GREG ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000651085
13	TN STUDIO PRACOWNIA AUTORSKA SP. Z O.O.	0000341266
14	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT - SUWAŁKI"	0000203188
15	CJ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000720956
16	MCF GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000952040
17	2 BM SP. Z O.O. SP. K.	0000803471
18	"INWESTPROJEKT" AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA	0000202945
19	KM ARCHITEKTEN POLAND SP. Z O.O.	0000964216
20	ARGOX PROJEKT SP. Z O.O.	0000985084
21	BAS SP. Z O.O.	0000315689
22	GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O.	0000353390
23	SILVUM SP. Z O.O.	0000625397
24	ARCHIPLAN DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000410210
25	VERGO SP. Z O.O.	0000633836
26	PRACOWNIA RUKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000868915
27	JASIŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000522346
28	INFORM SP. Z O.O.	0000862563
29	PROGRESBUD SP. Z O.O.	0000312007
30	INTERURBAN SP. Z O.O.	0000959516

GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617154 NIP 8982220841 REGON 364416224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

GRUPAZ ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617154 NIP
8982220841 REGON
364416224