Organizacja Value advisors osiągnęła 369 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 108 zł. Pozostałe przychody to 12 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 396 zł.
Zysk netto wyniósł 49 712 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 848 zł w 2023 roku.
• 456 598 zł w 2022 roku.
• 652 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 712 zł w 2023 roku.
• 89 258 zł w 2022 roku.
• 23 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Value advisors wynosi 501 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 034 zł a 924 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 445 zł w 2023 roku.
• 747 124 zł w 2022 roku.
• 565 332 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Value advisors wyniosła 121 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 234 zł w 2023 roku.
• 174 704 zł w 2022 roku.
• 100 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Value advisors wyniosły 46 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 523 zł w 2023 roku
• 60 446 zł w 2022 roku
• 51 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Value advisors wykazała przychody na poziomie 369 848 zł.
Organizacja zarobiła 54 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4917 zł w 2023 roku
• 8828 zł w 2022 roku
• 2433 zł w 2021 roku
Organizacja Value advisors wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osowski Jacek
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.