IPO SP. Z O.O. | KRS: 0000606580

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

43 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

58 tys.

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZEWSKA, 75

Kod pocztowy

50-121

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipo osiągnęła 42 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 537 zł.

Zysk netto wyniósł 3234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 771 zł w 2024 roku.
• 38 965 zł w 2023 roku.
• 36 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3234 zł w 2024 roku.
• 3698 zł w 2023 roku.
• 5126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22946.05

3272.21

24679.35

2586.25

24925.82

5100.92

23493.73

886.35

27363.16

264.07

36345.1

5125.69

38965.32

3698.45

42771.24

3234.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipo wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Ipo wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3554 zł w 2024 roku.
• 4064 zł w 2023 roku.
• 5282 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3554 zł w 2024 roku.
• 4064 zł w 2023 roku.
• 5282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipo wynosi 58 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 977 zł a 106 928 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 428 zł w 2024 roku.
• 55 322 zł w 2023 roku.
• 56 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1304.99

29691.2

57365.13

3244.68

30042.58

61698.38

7070.37

44091.26

71412.88

7735.13

26943.02

58734.32

2640.7

27231.57

68407.9

11777.45

56510.28

90862.75

14551.29

55321.97

97413.3

16976.91

58427.71

106928.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110 zł.

Koszty operacyjne Ipo wyniosły 39 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 707 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipo wyniosła 26 073 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3437 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 073 zł w 2024 roku.
• 22 661 zł w 2023 roku.
• 18 633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5670.26

12037.53

18451.77

16168.75

16824.51

18632.85

22661.42

26072.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

1.88

0.16

0.14

0.21

0.6

0.15

0.1

0.28

0.54

0.23

0.2

0.05

0.09

0.07

0.04

0.02

0.03

0.01

0.28

0.33

0.15

0.14

0.16

0.19

0.1

0.09

0.12

0.14

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipo wyniosły 3437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3437 zł w 2024 roku
• 3260 zł w 2023 roku
• 2930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5670.26

3930.27

0.69

12037.53

7711.29

0.64

18451.77

9024.61

0.49

16168.75

5855.24

0.36

16824.51

6246.93

0.37

18632.85

2929.58

0.16

22661.42

3259.7

0.14

26072.55

3436.67

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała przychody na poziomie 42 771 zł.

Organizacja zarobiła 3554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 320 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 zł w 2024 roku
• 366 zł w 2023 roku
• 156 zł w 2022 roku

Wartość

438

1050

740

0

27

156

366

320

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59246

0.35139

0.24209

0.58309

0.89606

0.89925

0.95621

0.95546

0.65746

0.59546

0.33446

0.28866

0.54276

0.8494

0.89515

0.80747

0.78878

0.72085

0.58573

0.32059

0.2802

0.45657

0.91425

0.9269

0.85479

0.76949

0.68421

0.72109

0.34607

0.26142

0.37247

0.71131

0.78069

0.75079

0.58955

0

0.52141

0.34448

0.28069

0.40043

0.37101

0.40642

0.50106

0.40407

0.72403

0.54651

0.33937

0.28801

0.26994

0.7952

0.80984

0.7968

0.61373

0.65666

0.4761

0.25953

0.23108

0.25772

0.73402

0.7336

0.67508

0.4952

0.56195

0.43956

0.23574

0.22344

0.30303

0.70044

0.67123

0.62406

0.48496

0.49402

Powiązania

IPO - powiązanie zwrotne

M PIOTR - prokurent, wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

11.03.2016

12.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

12.08.2020

M Grzegorz

Marzec 1962

Osoba

prokurent

12.08.2020

M Małgorzata

Sierpień 1962

Osoba

prokurent

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

12.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

M Grzegorz

Marzec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

31.03.2016

Ipo

Organizacja

Udziałowcy

Mania Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Mania Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest Mania Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 12.08.2020 był Mania Piotr kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do IPO

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. TOWARZYSTWO Z BESKIDU NISKIEGO	0000605068
2	WEMOOVE SP. Z O.O.	0000825458
3	SOLTIAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000688513
4	TRAVEL PRO POLAND SP. Z O.O.	0000831354
5	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "PARTNERSTWO ZIEMI	0000212487
6	MM TRAVEL SP. Z O.O.	0000408339
7	2 KZ SP. Z O.O.	0000374381
8	CT EUROPE TRAVEL SP. Z O.O.	0000608334
9	INTERTALENT SP. Z O.O.	0000451818
10	THE GAME AGENCY SP. Z O.O.	0000686208
11	ESCAPE & EXPLORE CLUB SP. Z O.O.	0000324976
12	GREENFIELDS PRO SPORTS & EVENTS SP. Z O.O.	0000835749
13	ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI	0000241408
14	ADVENTURE CLUB SP. Z O.O.	0000805046
15	ETRURIA FAIRWAYS SP. Z O.O.	0000419353
16	PS YACHTING SP. Z O.O.	0000774402
17	FUNDACJA ARS PRO CULTURA	0000776795
18	EDUTRAVELER SP. Z O.O.	0000848613
19	BIURO PODRÓŻY "HORIZON TRAVEL" SP. Z O.O.	0000015649
20	STOW. KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000094901
21	ESCULAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000605888
22	FARFALLA TOUR SP. Z O.O.	0000952318
23	BEST OF KRAKOW SP. Z O.O.	0000750501
24	THE BEST CAMP SP. Z O.O.	0001012500
25	ARCHAEOLOGICAL PATHS SP. Z O.O. SP. K.	0000804424
26	FEJA SP. Z O.O.	0000913466
27	PLANET DIVERS SP. Z O.O.	0000273762
28	POLSKIE BIURA PODRÓŻY PEBEPE SP. Z O.O.	0000229292
29	AXUMON SP. Z O.O.	0000414559
30	STABIN SPÓŁKKA Z O. O.	0000684455

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606580 NIP 8971821181 REGON 363948380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPO

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606580 NIP
8971821181 REGON
363948380