Organizacja Wenus finanse osiągnęła 94 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 123 zł.
Zysk netto wyniósł 4901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 024 zł w 2022 roku.
• 108 260 zł w 2021 roku.
• 59 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4901 zł w 2022 roku.
• 2684 zł w 2021 roku.
• 10 102 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenus finanse wynosi 106 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 561 zł a 235 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 849 zł w 2022 roku.
• 103 937 zł w 2021 roku.
• 98 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenus finanse wyniosła 123 918 zł.
a
ktywa trwałe to 25 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 918 zł w 2022 roku.
• 100 189 zł w 2021 roku.
• 27 803 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenus finanse wyniosły 91 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 170 zł w 2022 roku
• 72 151 zł w 2021 roku
• 2640 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenus finanse wykazała przychody na poziomie 94 024 zł.
Organizacja zarobiła 5842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 zł w 2022 roku
• 2231 zł w 2021 roku
• 1012 zł w 2020 roku
Organizacja Wenus finanse wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.