Organizacja Rezydencja 21 osiągnęła 218 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 076 zł.
Zysk netto wyniósł 110 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 748 zł w 2022 roku.
• 215 700 zł w 2021 roku.
• 204 169 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 672 zł w 2022 roku.
• 103 956 zł w 2021 roku.
• 113 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezydencja 21 wynosi 1 019 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 123 zł a 2 297 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 019 295 zł w 2022 roku.
• 907 394 zł w 2021 roku.
• 861 509 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezydencja 21 wyniosła 668 357 zł.
a
ktywa trwałe to 529 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 990 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 668 357 zł w 2022 roku.
• 749 090 zł w 2021 roku.
• 1 250 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezydencja 21 wyniosły 93 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 990 zł w 2022 roku
• 285 395 zł w 2021 roku
• 890 849 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezydencja 21 wykazała przychody na poziomie 218 748 zł.
Organizacja zarobiła 123 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 397 zł w 2022 roku
• 10 485 zł w 2021 roku
• 11 873 zł w 2020 roku
Organizacja Rezydencja 21 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.