ART SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000607544

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

10,5 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-03-16

Rozpoczęcie działalności

2016-03-16

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Solutions osiągnęła 10 470 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 442 304 zł. Pozostałe przychody to 27 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 828 369 zł.

Zysk netto wyniósł 2 613 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 494 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 470 268 zł w 2024 roku.
• 593 694 zł w 2024 roku.
• 8 514 333 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 372 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 613 935 zł w 2024 roku.
• 127 865 zł w 2024 roku.
• 1 506 714 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

11395.21

5871.67

20104.41

14155.11

23346.82

17797.32

32753.18

26007.95

47594.42

33840.34

9311664.42

2183238.65

8514333.01

1506714.27

593693.76

127865.38

10470267.59

2613935.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Solutions wynosi 2,6 mln zł.

EBITDA ART Solutions wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 371 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 600 524 zł w 2024 roku.
• 140 103 zł w 2024 roku.
• 1 890 229 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 379 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 653 532 zł w 2024 roku.
• 145 089 zł w 2024 roku.
• 1 955 192 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Solutions wynosi 20 276 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 840 658 zł a 36 595 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 891 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 276 577 zł w 2024 roku.
• 1 986 846 zł w 2024 roku.
• 12 838 381 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

5402.4

36485.89

82203.38

11614.98

81638.36

198171.54

14346.64

101100.46

249162.48

20504.16

146371.41

364111.3

26378.9

193469.88

473764.76

2094372.65

17035103.52

30565341.1

1135302.32

12838381.41

21285832.52

890540.64

1986845.7

5757804.48

2840658.36

20276577.23

36595091.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 956 zł.

Koszty operacyjne ART Solutions wyniosły 7 841 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 956 zł w 2024 roku
• 57 711 zł w 2024 roku
• 607 303 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Solutions wyniosła 5 091 984 zł.

a

ktywa trwałe to 136 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 954 602 zł.

u

działy (akcje) własne to 1000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 091 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 787 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 440 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 091 984 zł w 2024 roku.
• 2 252 021 zł w 2024 roku.
• 2 529 206 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

13407.2

21615.31

34659.59

60971.94

53788.81

3527220.78

2529205.72

2252020.59

5091984.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8397.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.82

-587.55

0.52

0.65

0.91

-655.32

0.7

0.51

0.93

0.76

0.43

0.95

0.79

0.63

0.96

-0.08

0.71

0.62

0.78

0.27

0.23

0.6

1

0.22

0.18

0.06

0.09

0.24

0.22

0.51

0.69

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Solutions wyniosły 1 304 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 091 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 440 zł w 2024 roku
• 812 569 zł w 2024 roku
• 1 015 469 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13407.2

6204

0.46

21615.31

6128.67

0.28

34659.59

15530.74

0.45

60971.94

33633.06

0.55

53788.81

18616.94

0.35

3527220.78

734723.92

0.21

2529205.72

1015469.29

0.4

2252020.59

812569.47

0.36

5091984.4

1304439.92

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Solutions wykazała przychody na poziomie 10 470 268 zł.

Organizacja zarobiła 2 628 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 613 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1653 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 143 zł w 2024 roku
• 12 990 zł w 2024 roku
• 343 415 zł w 2023 roku

Wartość

2569

3114

2735

2758

1522

224201

343415

12990

14143

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja ART Solutions wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51627

0.27364

0.2071

0.40389

0.96905

0.02725

0.94847

0.84777

0.58784

0.55356

0.2721

0.22156

0.30129

0.98467

0.03022

0.96719

0.86819

0.59595

0.54563

0.30739

0.25802

0.40591

0.97872

0.95691

0.87586

0.59259

0.52654

0.30082

0.28249

0.50668

0.97729

0.89

0.85188

0.56624

0.52155

0.29302

0.24712

0.36244

0.97165

0.16614

0.96466

0.88216

0.49372

0.86566

0.69635

0.66446

0.25744

0.89175

0.90164

0.96203

0.84347

0.80418

0.79899

0.66862

0.57901

0.42197

0.84117

0.86045

0.9547

0.91762

0.81568

0.85042

0.66667

0.65126

0.32676

0.9058

0.88745

0.94193

0.85312

0.52742

0.53361

0.32386

0.53361

0.42539

0.88107

0.87749

0.50726

0.38343

0.52011

Powiązania

ART SOLUTIONS - inne

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2016

24.01.2022

W Tomasz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

24.01.2022

W Tomasz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

W Tomasz

Październik 1981

Osoba

inne

24.01.2022

Art Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2016

12.04.2022

Art Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Wejman Tomasz posiada 1079 udziałów, które stanowią 98.1% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest Wejman Tomasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2016 do 24.01.2022 był Wejman Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ART SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIGARO SP. Z O.O.	0000966657
2	JJH MEDICAL BARTOSZ HICZKIEWICZ SP. K.	0000393823
3	TEGEA SP. Z O.O.	0000643260
4	MAGNUS MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000507216
5	VET-ANIMAL SP. Z O.O.	0000882143
6	P&P MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000394531
7	CMS POLSKA SP. Z O.O.	0000519635
8	MEDMESS KROPACZEWSKI SP. K.	0000105425
9	AXPHARM SP. Z O.O.	0000308637
10	PHARMAGAL POLSKA SP. Z O.O.	0000456421
11	UDS SP. Z O.O.	0000701649
12	STRAŻAK SP. Z O.O.	0000885238
13	DENTALSTORE SP. Z O.O. SP. K.	0000401069
14	CASIOMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000827345
15	MEDKON HURT SP. Z O.O.	0000335908
16	LM LINE SP. Z O.O.	0000248739
17	AMOENA POLSKA SP. Z O.O.	0000260901
18	PEMPA JERZY ŻUKOWSKI SP. J.	0000870495
19	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE WITA-MED CHUDZIŃSKI	0000303298
20	J K SURGICAL SP. Z O.O.	0000169009
21	IDEA OPTICA SP. Z O.O. SP. K.	0000549312
22	CEZAL SP. Z O.O.	0000248324
23	PMS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000659416
24	MEDICAL TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000829408
25	MEDI-PRO SP. Z O.O.	0000089304
26	GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O. SP. K.	0000690103
27	SINATUR SP. Z O.O.	0000422934
28	MERCANT SP. Z O.O.	0000075117
29	DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. Z O.O.	0000248733
30	SOFTMEDICA SP. Z O.O.	0000636987

ART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607544 NIP 5213726611 REGON 363976346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART SOLUTIONS

ART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607544 NIP
5213726611 REGON
363976346