Organizacja Art solutions osiągnęła 593 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 941 zł. Pozostałe przychody to 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 076 zł.
Zysk netto wyniósł 127 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 694 zł w 2024 roku.
• 8 514 333 zł w 2023 roku.
• 9 311 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 865 zł w 2024 roku.
• 1 506 714 zł w 2023 roku.
• 2 183 239 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art solutions wynosi 1 986 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 541 zł a 5 757 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 986 846 zł w 2024 roku.
• 12 838 381 zł w 2023 roku.
• 17 035 104 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art solutions wyniosła 2 252 021 zł.
a
ktywa trwałe to 184 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 067 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 252 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 252 021 zł w 2024 roku.
• 2 529 206 zł w 2023 roku.
• 3 527 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8397 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art solutions wyniosły 812 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 252 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 812 569 zł w 2024 roku
• 1 015 469 zł w 2023 roku
• 734 724 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art solutions wykazała przychody na poziomie 593 694 zł.
Organizacja zarobiła 140 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 990 zł w 2024 roku
• 343 415 zł w 2023 roku
• 224 201 zł w 2022 roku