Organizacja Enjoy P.M osiągnęła 2 450 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 681 zł. Pozostałe przychody to 1 831 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 676 zł.
Zysk netto wyniósł 96 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 450 249 zł w 2024 roku.
• 1 087 608 zł w 2023 roku.
• 1 559 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 005 zł w 2024 roku.
• 1 257 685 zł w 2023 roku.
• -10 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enjoy P.M wynosi 2 176 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 469 zł a 6 125 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 176 989 zł w 2024 roku.
• 5 843 278 zł w 2023 roku.
• 1 100 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enjoy P.M wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enjoy P.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 428
zł.
Koszty operacyjne Enjoy P.M wyniosły 2 348 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 428 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enjoy P.M wyniosła 306 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 276 zł w 2024 roku.
• 184 175 zł w 2023 roku.
• 121 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -280%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enjoy P.M wyniosły 93 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 650 zł w 2024 roku
• 67 556 zł w 2023 roku
• 41 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enjoy P.M wykazała przychody na poziomie 2 450 249 zł.
Organizacja zarobiła 101 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5205 zł w 2024 roku
• 1 760 816 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku