MORHED SP. Z O.O. | KRS: 0000599233

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

63 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BISKUPICE

Adres

UL. OGRODOWA, 5

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-12

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morhed osiągnęła 15 776 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 185 zł.

Strata netto wyniosła 15 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 776 zł w 2024 roku.
• 33 300 zł w 2023 roku.
• 2985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 409 zł w 2024 roku.
• 6930 zł w 2023 roku.
• -17 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.01

-4337.61

109796.87

13093.66

0

-3432.01

0

-822.36

14240

-14657.33

2985

-17472.34

33300

6930.01

15776.44

-15408.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morhed wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Morhed wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 335 zł w 2024 roku.
• 7327 zł w 2023 roku.
• -17 472 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 811 zł w 2024 roku.
• 13 359 zł w 2023 roku.
• -12 948 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morhed wynosi 62 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 278 052 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 652 zł w 2024 roku.
• 113 611 zł w 2023 roku.
• 60 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75961.63

405128.64

85781.86

211354.42

457503.28

0

83207.86

443775.24

0

82591.09

440485.8

0

81091.42

381856.48

0

60483.83

311967.12

49950

113611.38

339687.16

0

62652.43

278052.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morhed wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morhed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Morhed wyniosły 31 112 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morhed wyniosła 70 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 111 zł w 2024 roku.
• 103 146 zł w 2023 roku.
• 89 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

145820.94

163248.96

122043.81

110121.45

103535.32

89884.86

103146.35

70111.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -97%.

Marża netto wyniosła -98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6196571.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-433761

0.08

0.11

0.16

0.12

-0.03

-0.01

-0.14

-0.15

-1.03

-0.19

-0.22

-5.85

0.07

0.08

0.22

0.21

-0.22

-0.97

-0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morhed wyniosły 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 zł w 2024 roku
• 18 225 zł w 2023 roku
• 11 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145820.94

44538.78

0.31

163248.96

48873.14

0.3

122043.81

11100

0.09

110121.45

0

103535.32

8071.2

0.08

89884.86

11893.08

0.13

103146.35

18224.56

0.18

70111.08

598.01

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morhed wykazała przychody na poziomie 15 776 zł.

Organizacja zarobiła -15 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1548

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Morhed wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36288

0.34736

0.40735

0.36619

0.00584

0.31594

0.22795

0

0.78374

0.63466

0.4108

0.35638

0.70807

0.70212

0.86285

0.62308

0.81204

0.37018

0.00409

0.38407

0.25735

0.29679

0.22029

0

0.41607

0.0036

0.40022

0.00203

0.37705

0.25456

0

0.26113

0.5112

0.37209

0.22467

0.2932

0.2722

0.14877

0.13477

0

0.2821

0.41705

0.3164

0.24817

0.20753

0.19062

0.1339

0.11619

0

0.68428

0.47985

0.31472

0.26511

0.73674

0.72152

0.78732

0.5174

0

0.31831

0.36467

0.20465

0.11264

0.26885

0.25493

0.10675

0.10274

0

Powiązania

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

C MATEUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

13.03.2017

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

13.03.2017

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2016

13.03.2017

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

13.03.2017

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

prokurent

01.02.2016

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Chmiel Krzysztof posiada 1650 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Chmiel Mateusz posiada 550 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2017 jest Chmiel Krzysztof kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 13.03.2017 był Chmiel Krzysztof kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do MORHED

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE KONSORCJUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000538544
2	AUXA SP. Z O.O.	0000869837
3	MINSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000452873
4	GHELAMCO EUREMA SP. Z O.O.	0000954704
5	JG HOUSE SP. Z O.O.	0000683628
6	ROBERT STERN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000631765
7	NOWE SOHO 3 SP. Z O.O.	0000948384
8	DOM.BIZ SP. Z O.O.	0000337120
9	LUX DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000842215
10	MKWT HOLDING SP. Z O.O.	0000714421
11	COROFLEX POLAND SP. Z O.O.	0000388121
12	ES HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531030
13	ZGP SP. Z O.O.	0000318889
14	PKZ KNAP SP. J.	0000403413
15	NOWE SOHO 2 SP. Z O.O.	0000949575
16	AZ IMMOBILIEN 1 SP. Z O.O.	0000808557
17	4MG SP. Z O.O.	0000453396
18	WB SP. Z O.O.	0000636857
19	WEST-EAST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000575630
20	RIVA SPACE LINK SP. Z O.O.	0000945049
21	E-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000861361
22	"SŁOTA" - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000326658
23	WALCZYŃSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000933255
24	24 LEASING SP. Z O.O.	0000470368
25	INNOVATION BUD BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559623
26	AYTER SP. Z O.O.	0000281664
27	BIURO FINANSOWO PRAWNE MONO S.A.	0000714852
28	B AT HOME SP. Z O.O.	0000904209
29	SBR SP. Z O.O.	0000166137
30	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000620250

MORHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599233 NIP 7773256685 REGON 363129818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORHED

MORHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599233 NIP
7773256685 REGON
363129818