Organizacja Code Ninjas osiągnęła 578 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 578 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 365 zł.
Zysk netto wyniósł 7543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 909 zł w 2024 roku.
• 387 365 zł w 2023 roku.
• 411 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7543 zł w 2024 roku.
• 3618 zł w 2023 roku.
• 14 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Code Ninjas wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Code Ninjas wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9775 zł w
2024 roku.
• 5088 zł w
2023 roku.
• 16 441 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9775 zł w
2024 roku.
• 5088 zł w
2023 roku.
• 16 441 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Code Ninjas wynosi 478 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 483 zł a 1 447 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 596 zł w 2024 roku.
• 329 540 zł w 2023 roku.
• 387 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Code Ninjas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Code Ninjas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 200
zł.
Koszty operacyjne Code Ninjas wyniosły 569 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 200 zł w 2024 roku
• 50 400 zł w 2023 roku
• 50 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Code Ninjas wyniosła 131 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 060 zł w 2024 roku.
• 112 956 zł w 2023 roku.
• 105 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Code Ninjas wyniosły 47 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 749 zł w 2024 roku
• 37 189 zł w 2023 roku
• 33 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Code Ninjas wykazała przychody na poziomie 578 909 zł.
Organizacja zarobiła 8487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 944 zł w 2024 roku
• 386 zł w 2023 roku
• 1460 zł w 2022 roku